2022-23 即將到來的 2023-24 財政年度的預算流程
歡迎來到 2022-2023 年預算流程頁面。當我們規劃 2023-2024 財政年度預算時，網頁將更新所有相關的預算資訊、簡報、時間表等。
今年的預算流程的重點是如何更好地管理我們的資源，為社區服務，同時解決我們的營運赤字並尋找策略投資領域的潛力。
預算諮詢小組
今年，預算諮詢小組（BAG）成員擴大到近 40 名，為預算過程帶來更廣泛的聲音並更具包容性。 BAG 以持續改進的心態和方法來測試和嘗試新流程，包括圍繞學院優先事項的新評分標準。
BAG 議程規劃小組和多元化、公平和包容性 (DEI) BAG 小組委員會成立。 DEI BAG 小組委員會的成立是為了創建一個勇敢的合作空間，處理 BAG 春季會議期間收到的回饋，並將預算評分標準與 2023/24 財政年度指導原則相結合。
預算時間表
- 7 月至 8 月：BAG 夏季會議，制定流程改善想法
- 9 月至 3 月：每兩週/每月定期召開 BAG 會議
- 三月：基本預算（內部預算流程）
- 三月：BAG 在春假前提出最終建議
- 四月初：全員預算座談會
- 四月中旬：正在創建擬議預算書
- 四月中旬：論壇的回饋有助於鞏固優先列表
- 四月下旬：擬議預算書出版並放在網路上
- 10 月 XNUMX 日：預算委員會會議 – 初讀預算
- 17 月 XNUMX 日：預算委員會會議 – 二讀與預算批准
- 28 月 XNUMX 日：董事會正式通過預算
2-2022 年一次性節省 23 萬美元
2022 年 2 月，教育委員會和預算委員會批准了一項預算，要求本財政年度（2022-23）削減 2 萬美元。預算辦公室根據預算諮詢小組的意見，確定一次性節省 XNUMX 萬美元。其中一些節省是因為入學人數尚未回升，一些是由於計劃減少而節省。
- 由於入學率低和環境變化而節省：
- 250,000 美元：由於公用事業使用率降低而節省公用事業費用
- 800,000 萬美元：由於兼職人員/副教員成本降低而節省人員費用
- 150,000 美元：因支出減少而節省耗材和印刷費用
- 與一次性計劃削減相關的節省：
- 150,000 美元：暫停 CCC 接駁車服務
- 150,000 萬美元：保留一些行政職位 3-6 個月
- 500,000 萬美元：清理已完成專案的剩餘資金（例如剩餘的創新和設備資金）
持續擬議的預算削減
BAG 使用 DEI BAG 小組制定的預算評分標準，討論了每項擬議的削減、其對學生、公平和運營的影響，然後根據指導原則對其進行評分。 BAG 審查了超過 2.282 萬美元的預算削減；有些被拒絕考慮，因為它們整體負面影響太大。
單元計劃請求
作為學院年度單位規劃的一部分，預算發起者被要求確定需求和差距以及新的營運預算要求。這些請求已提交給 BAG，以便根據我們的指導原則進行類似的討論和評分過程。
預算文件和鏈接
預算消息
學院參與
感謝學院裡的許多人從繁忙的日程中抽出時間積極參與學院的預算過程。
過去幾年的預算流程信息
2021-22 預算流程 2020-21 預算流程 2019-20 預算流程
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