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2020-21 財政年度預算流程
問題概述
該學院最近經歷了入學率下降、學生保留率下降、國家撤資、PERS、結構性營運赤字等問題。為了幫助平衡去年的預算,學院在 2019-2020 年耗盡了一次性資金。
費用持續上升,國家撥款跟不上通貨膨脹,學生入學率下降了 25% 以上。對 CCC 來說,84% 的預算用於人員,而員工是 CCC 持續成功和學生成功的關鍵。考慮到影響收入的情況,CCC 可能無法避免裁員。
預算平衡計劃的範圍和目標
- 將 1.8-6.4 財年的預算減少 2021 萬美元至 23 萬美元,同時保持競爭力和使命驅動。
- 盡可能保留現有的教育委員會和 CCC 優先事項。
- CCC 將透過策略/有針對性的削減、追求新收入和提高效率相結合來實現這一目標。
- 這將在兩年內分階段進行。
- 預算削減範圍僅限於一般資金,不包括企業資金。
- CCC 將採用策略方法來削減預算,並採用鏡頭/標準來削減預算。
2020-21 年預算流程:優先事項與原則
大學準備
戰略重點:加強與我們學院轄區高中的課程、教學和學生服務合作夥伴關係,以提高就讀克拉克馬斯社區學院的準備程度。
財務可持續性
戰略重點:增加機構資源和能力,以便透過以下方式更好地履行我們的使命:
- 獲得更多補助和捐贈
- 更有效地利用現有資源
- 創建可持續的計劃、服務和夥伴關係
- 透過負責任和透明的財務運作維護公眾信任。
學術創新和相關性
戰略重點:繼續創建高品質、相關性、創新性和實證教學方法、專案、環境和模型的整體組合,以更好地服務我們的學生和社區。
引導途徑
戰略重點:攻讀學位和證書的學生將根據每個學生的既定意圖獲得清晰明確的教育和職業道路指導。
多元化,公平與包容
戰略重點:克拉克馬斯社區學院 (CCC) 認可並肯定該機構致力於促進公平,以改善學生、員工和更大社區的利益。
包容性
- 參與共享治理流程,確保人們有時間處理、回應和權衡
- 參與團體:領導內閣(LC)、預算諮詢小組(BAG)、校長理事會(PC)、學院理事會(CC)、聯合學生會(ASG)、開放論壇
- 經常透過各種媒介溝通,包括:預算網站、所有員工電子郵件、論壇、投票等
公平
- 利用公平視角做出以社會和種族正義為中心的預算相關決策
透明度
- 闡明何時做出決定與何時審查想法
- 共享資料和資料來源並尋求協議
- 做出基於數據的決策
- 向大學社區通報已做出的決定
以學生為中心
- 最大限度地減少對學生成功的負面影響
- 保持學術卓越
同情心與福祉
- 最大限度地減少對員工的負面影響
- 保護 CCC 學生和員工的健康和安全
信任、託付
- 向所有員工群體灌輸 CCC 財務管理的共同責任
創新
- 確定營運效率
- 為策略成長機會留出空間
敬業態度
- 在整個過程中致力於文明和深思熟慮的對話
預算平衡股權工具
學院將使用預算公平框架來評估冬季/春季的潛在預算行動。該框架將確保對潛在的預算行動進行深思熟慮和強有力的評估,並專注於公平以及社會和種族正義。預算諮詢小組和執行團隊已審查並同意該框架。
預算削減想法的評估
CCC 將花費大量時間來評估預算削減想法,以權衡替代方案並清楚地了解服務影響、財務影響和潛在的意外後果。當 CCC 評估預算削減想法時,我們將考慮 CCC 履行其使命、目標和優先事項的能力的長期影響。
CCC 將採用共享治理流程,任何大學員工都可以提交預算削減想法、效率想法和新收入想法,並且它們將受到許多團體的審查。一旦預算諮詢小組、領導內閣和執行團隊進行了初步審查並縮小了潛在削減範圍,CCC 將收集整個社區的意見。
考慮到可能受影響的員工以及集體談判協議的要求,CCC 將盡可能提供審查過程的透明度。
CCC 不會接受匿名的預算削減想法,因為後續問題需要直接回饋給提交預算削減想法的人。
2020-21 年預算流程:預算削減想法評估
預算決策將如何制定?
- 預算削減想法(削減和效率)將由預算諮詢小組 (BAG) 使用標題進行審查。
- BAG 完成審核後,領導內閣將審查 BAG 的評分結果。然後,領導內閣將優先考慮預算削減想法。
- 優先預算削減想法將在三月透過虛擬預算論壇與學院分享。
- 還將向大學社區分發一項調查,以就優先預算削減想法提供匿名回饋。
- 執行團隊將審查論壇和調查的回饋,以就將哪些預算削減納入擬議預算做出最終決定。
- 然後,擬議預算將與大學社區分享。
- 業務辦公室將與所有提交預算削減或效率想法的員工建立閉環,以便了解他們的想法/提交的情況。
- 外部監督小組大學公共預算委員會將審查預算提案並投票正式批准預算。
- 教育委員會將被要求在六月對批准的預算進行投票。一旦董事會投票接受批准的預算,它就變成通過的預算。
新的收入創意將如何處理?
- 新的收入想法將提交給創新團隊進行評估並確定創新基金資助的優先順序(可用 250,000 美元);執行團隊將審查創新團隊的優先順序並最終確定資助哪些想法。
- 透過臨時流程審查所有空缺或空缺職位的填補情況,最終透過執行團隊做出決定
- 繼續策略招生管理計劃
- 調查提高營運效率的機會
- 繼續尋求替代收入來源
- 重新開放自願離職激勵計劃
- 在州一級大力倡導社區大學資助
大學參與
現有的大學團體將召集並討論預算削減及其影響,學院還將透過論壇、調查、臨時會議、電子郵件和網站讓整個大學社區參與其中。
2020-21 年預算流程:大學參與
- 伊凡·阿科斯塔,DEI 委員會代表
- Jennifer Anderson,副院長,學術基礎和聯繫
- 達斯汀貝茨 (Dustin J Bates),全職教員代表
- Katrina Boone,副院長,機構有效性和規劃
- 諾拉‧布羅德尼基 (Nora Brodnicki),全職教師代表
- Amy Cannata,行政/保密小組聯合總裁
- John Chang,基金會執行董事
- 鮑伯‧科克倫 (Bob Cochran),校園服務院長
- 提姆‧庫克,總裁
- 梅麗莎·德約(Melissa Deyoe),機密代表
- Caleb Feldman,DEI 委員會代表
- Enrique Ferrera,機密代表
- Sue Goff,藝術與科學學院院長
- Lori Hall,學院關係與行銷執行董事
- Shalee Hodgson,科技、應用科學與公共服務副院長
- Jason Kovac,院長,機構效率與規劃
- 馬特‧拉金 (Matt Larkin),分類協會聯合主席
- 凱利勞倫斯 (Kelly Lawrence),分類協會聯合主席
- Jay Leuck,全職教師協會主席
- Alissa Mahar,大學服務副總裁
- Jim Martineau,執行團隊補充
- Jennifer Nickel,兼任教師協會共同主席
- Leslie Ormandy,兼職教師協會共同主席
- David Plotkin,教學與學生服務副總裁
- Michael R. Price,兼職教員代表
- 麗莎‧雷諾茲,藝術與科學副院長
- 梅麗莎·理查森,首席人力資源官
- Cynthia Risan,科技、應用科學與公共服務系主任
- Jeff Shaffer,商業服務部院長
- Tom Sonoff,大學安全總監
- Tara Sprehe,學術基礎和聯繫院長
- Lanie Sticka,聯合學生會主席
- Shelly Tracy,行政/保密小組聯合總裁
- Saby Waraich,資訊長
- MaryJean Williams,兼任教師代表
- 馬克‧揚諾塔 (Mark Yannotta),全職教員代表
- 空缺,學生會聯合代表
- John Chang,基金會執行董事
- 提姆‧庫克,總裁
- Lori Hall,學院關係與行銷執行董事
- Alissa Mahar,大學服務副總裁
- David Plotkin,教學與學生服務副總裁
- 梅麗莎·理查森,首席人力資源官
- Jeff Shaffer,商業服務部院長
- Tara Sprehe,學術基礎和聯繫院長
- Jennifer Anderson,學術基礎和聯繫副院長
- Katrina Boone,副院長,機構有效性和規劃
- John Chang,基金會執行董事
- 鮑伯‧科克倫 (Bob Cochran),校園服務院長
- 提姆‧庫克,總裁
- Lisa Davidson,商業和工業聯繫執行董事
- Sue Goff,藝術與科學學院院長
- Lori Hall,學院關係與行銷執行董事
- Shalee Hodgson,科技、應用科學與公共服務副院長
- Jason Kovac,院長,機構效率與規劃
- Alissa Mahar,大學服務副總裁
- David Plotkin,教學與學生服務副總裁
- 麗莎‧雷諾茲,藝術與科學副院長
- 梅麗莎·理查森,首席人力資源官
- Cynthia Risan,科技、應用科學與公共服務系主任
- Jeff Shaffer,商業服務部院長
- Tom Sonoff,大學安全總監
- Tara Sprehe,學術基礎和聯繫院長
- Saby Waraich,資訊長
- Amy Cannata,行政/保密小組聯合總裁
- 提姆‧庫克,總裁
- Lori Hall,學院關係與行銷執行董事
- 凱利勞倫斯 (Kelly Lawrence),分類協會聯合主席
- Jay Leuck,全職教師協會主席
- Alissa Mahar,大學服務副總裁
- Leslie Ormandy,兼職教師協會共同主席
- David Plotkin,教學與學生服務副總裁
- 梅麗莎·理查森,首席人力資源官
- 辛西亞·裡桑,學院理事會主席
- Lanie Sticka,聯合學生會主席
預算文件和鏈接
- 101 年預算 2020 介紹
- 密碼: k5y$%?!Z
- 預算溝通計畫/日曆
- 預算公平工作表
- 俄勒岡州經濟與收入預測
- 州長擬議預算
- 預算臨時會議 - 17 年 2020 月 XNUMX 日
- 預算請求流程圖
- 2021-22 預算削減模板
- 2021-22 緊急需求受理表
- 俄勒岡州二月經濟與收入預測
預算消息
2020-21 預算流程更新
親愛的同事們,
我寫信給你帶來好消息。由於聯邦刺激資金、最近有關預期國家資金的消息、本年度的運營節省以及 CCC 每個人的明智工作,我們預計將在不大幅削減預算的情況下縮小下一個兩年期的預算缺口。這意味著 今年的預算過程中不會裁員,也不會減少或取消學術項目.
是什麼改變了縮小差距?
一次性措施
- 聯邦刺激資金 - 19 月 2020 日,美國教育部修改了刺激語言,現在允許我們將因新冠疫情造成的收入損失回溯至 3.2 年 XNUMX 月。
- 去年,我們透過人員(即保留空缺職位)、食品和旅行預算、印刷和水電費節省了比預期更多的錢。
持續資助
- 俄勒岡州籌款委員會宣布打算利用該州的刺激資金來彌補預算缺口,其中包括將社區大學維持在目前的服務水準。我們預計這將使我們目前為所有 641 所社區大學提供的 17 億美元的國家資金增加到 673 億美元。
- 註:我們仍在倡導社區大學撥款 703 億美元,這是我們滿足學生和社區教育需求所需的資金。在立法會議結束(通常是六月底)之前,我們無法確定這個數字。
- CCC 教育委員會批准在 4 億美元的國家資助的基礎上,每學分學費增加 673 美元。
因此,我們並沒有失去今年進行的深思熟慮和策略性的工作,我們正在完成預算削減和學術削減和取消(ARE)流程,但帶著新的意圖。 我們仍然需要解決我們的結構性赤字,但這意味著我們可以花必要的時間來完成這項工作。
領導內閣已確定擬議的 1.4 萬美元預算削減,如果國家資金低於預期,預算諮詢小組 (BAG) 已準備好通過該規則進行實施。副總裁 David Plotkin 將跟進有關 ARE 流程的更多細節。
請與我、副總裁 David Plotkin、副總裁 Alissa Mahar 和商業服務部院長 Jeff Shaffer 一起參加 1 月 XNUMX 日星期四中午的公開論壇,屆時我們將提供有關我們的預算、ARE/預算流程以及回答你的問題。
我希望這個消息能給我們所有人帶來一些安慰。今年對我們的大學社區來說是痛苦且充滿壓力的一年。我對我們的未來、我們的復甦以及我們社區的重建感到樂觀。
感謝您為解決這些預算問題所做的所有工作,
最好的,
添
親愛的同事們,
由於疫情、入學人數減少、聯邦恢復資金、未知的州資金以及我們現有的預算缺口(這仍然是一個不斷變化的目標)的影響,今年的預算過程顯然比往年更加複雜。
在製定預算流程時,我們正在探索提高效率和減少開支的方法,同時也尋找創造收入和鼓勵創新的方法。最重要的是,意外情況可能會發生(我們在 2020 年看到了很多這種情況),並且可能需要資金來解決意外情況。
我們更新了預算方案以反映最新的假設,我們有幾種方法來獲取您的意見並提出預算請求:
預算預測情景
我們修改了三個 預算預測情景 基於國家資助、學費、學院的期末基金餘額(這是董事會保留資金儲備的政策)以及保留的 PERS(公共僱員退休系統)美元的使用。情境範圍從我們有 3.9 萬美元的缺口並需要削減 2.7 萬美元的運營,到更樂觀的平衡預算且不削減營運。
這些場景中內建了多個假設,並且有許多可以改變每個場景的槓桿。請參閱附件 財務預測缺口情境文件 了解詳情。該文件也可以在預算流程網頁上找到。
我們可能要等到四月或五月才能知道國家的資助建議,這使得我們的預算過程變得更加困難。 CCC 教育委員會預計將在三月確定學雜費。
預算減少/效率/現有收入或費用想法
上學年,我們請求您協助提出有關削減預算、提高效率以及修改現有收入或費用的想法。今年我再次需要你的幫助。請查看預算平衡計畫指導原則和 預算評分標準 在預算流程網頁上。我們在考慮提交的想法時將參考這些內容。
您的參與 去年的過程 從而實現了我們本來無法達到的減少量和效率。因此,請花一些時間提交您的任何想法。我們歡迎廣泛和狹隘的想法,每項提交都會被考慮。您在報名表中提供的資訊將用於對提交的內容進行評分 預算評分標準.
提交截止日期為19月XNUMX日. 完成 附表 並發送給 預算@clackamas.edu。您也可以在預算流程網頁上找到該表格。
緊急需求請求
傳統上,CCC 使用年度單位規劃流程來徵求額外資金或新資金的請求。由於我們預期的預算短缺和 COVID-19,我們已從 單位規劃模板。然而,我們認識到可能存在一些需要解決的新需求。
我們創造了一個 緊急需求登記表 可用於申請 10,000 美元或以上的意外關鍵持續需求資金。表格已附後,可在預算流程網頁上找到。
創新資金請求
大學創新基金(成立於 2013-14 財年)旨在鼓勵大學社區的新想法,並提供申請新的一次性資助的機會。這個過程旨在創造新的創新方式來產生收入。
要了解更多並查看該應用程序,請訪問 www.clackamas.edu/innovation-fund. 本輪截止日期為 26 月 XNUMX 日星期五。
注意:要了解所有預算請求和想法的審核流程,請參閱 附流程圖,也可以在預算流程網頁上找到。
保持參與
將有機會了解流程並分享您的想法和意見,包括預算論壇、臨時會議、學院理事會會議、相關學生會會議、全員電子郵件和網頁,這些內容將經常更新(www.clackamas.edu/budget-process).
即將到來的關鍵日期:
- 16 月 XNUMX 日 - 校長理事會 - 學雜費討論
- 17 月 XNUMX 日 - 教育委員會預算工作會議,學雜費初讀
- 19 月 XNUMX 日 - 學院理事會更新預算流程
- 19 月 XNUMX 日 - 預算想法到期
- 25 月 11 日 - 預算臨時會議,上午 XNUMX 點
- 26 月 XNUMX 日 - 創新基金申請截止
- 1 月 5 日至 XNUMX 日 - 領導內閣在預算諮詢小組 (BAG) 之前審查預算請求以完善清單
- 9 月 XNUMX 日 - BAG 對預算請求進行評分,創新團隊對創新想法進行評分
- 日期待定 - 全員論壇
請繼續保持參與並了解預算流程。您的聲音很重要,您的意見確實會對我們今年需要做出的艱難決定產生影響。
如果您有任何疑問,請聯絡大學服務副總裁 Alissa Mahar: 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.
最好的問候,
添
親愛的同事們,
上週布朗州長釋放了她 擬議預算 2021-23 年。好消息是,她離開的社區大學支持基金 (CCSF) 為 2019-21 年度批准的 641 億美元水準(請參閱第 43 頁)。事實上,在 1 月 XNUMX 日的新聞發布會上,布朗州長稱社區學院為“主力軍”,致力於“確保社區獲得所需的技能”。
壞消息是,州長提議的預算使俄勒岡州社區大學的資金比社區大學維持當前服務水準所需的 61 億美元低了 702 萬美元,並將全州平均學費增幅控制在 3.5% 或以下。
對於克拉克馬斯社區學院,以下是我們在州長建議預算下的預測情境:
方案 | 2021-22 財政年度(預算缺口) | 2022-23 財政年度(預算缺口) |
---|---|---|
CCSF 641 億美元,每學分學費增加 3 美元 | (3.4萬美元) | (6.2萬美元) |
CCSF 641 億美元,每學分學費增加 5 美元 | (3萬美元) | (5.5萬美元) |
CCSF 641 億美元,每學分學費增加 7 美元 | (2.6萬美元) | (3.5萬美元) |
(註:這些情境假設由於 COVID-10,今年的入學人數僅比去年下降 19%(影響 1.4 萬美元),但需要注意的是,入學人數減少和校園員工/學生減少會帶來節省.)
州長建議的預算只是州預算過程的起點。州籌款聯合委員會聯合主席將於明年初發布其建議的預算。從那時起,我們將代表社區大學籌集所需的 702 億美元。 (如果您想參與這項工作,請聯絡 Lori Hall: lori.hall@clackamas.edu.) 最終預算應在六月下旬獲得立法者的批准。
在國家完成預算過程的過程中,我們將繼續努力糾正過去三年來一直存在的結構性赤字。根據國家資助和教育委員會增加的學費,學院希望在 1.8-6.2 兩年減少 2021 萬至 23 萬美元的預算。
為了完全透明,執行團隊正在記錄預算決策過程,概述如何做出決策。該大綱將與大學社區共享並添加到 www.clackamas.edu/budget-process 網頁一旦完成。
在接下來的幾個月裡,我們將有機會進一步了解預算並參與這場對話。請留意即將舉行的大學理事會會議、校長理事會會議、教育委員會會議和預算臨時會議。下一次預算臨時會議將於 17 月 XNUMX 日星期四中午舉行。飛漲: https://clackamas.zoom.us/j/5035943090.
春季學期我們將主要保持線上授課,並提供有限的面對面授課。提交截止日期 返回校園申請 是 8 月 XNUMX 日。
最好的問候,
添
親愛的同事們,
克拉克馬斯社區學院的使命是為社區提供優質的教育。這意味著保持學費負擔得起並提供學生所需的課程和服務。如您所知,這一切都是有代價的。不幸的是,國家資金未能跟上通貨膨脹的步伐,而且由於 COVID-19,我們的入學人數大幅下降。
該學院最近經歷了入學率下降、學生保留率下降、國家撤資、PERS 成本增加以及結構性營運赤字等問題。去年,我們透過提高學費、實施一些持續的預算削減以及一次性削減(例如掃除費用基金)來平衡預算。您可以查看去年的收入增加和預算減少的列表 預算流程網頁.
今年,與往年一樣,存在著許多(如果不是更多的話)未知數。州長擬議的預算預計將在 641 月的第一周提出,然後我們將召開立法會議,這將決定我們下一個兩年期的資金。因此,直到冬季學期末,我們才會獲得有關國家資助的確切資訊。即使立法機關認為社區大學在下一個預算週期不會受到損害,目前的 701 億美元(針對所有社區大學)仍然低於為我們目前的服務水準提供全額資金所需的 XNUMX 億美元。
據我們所知,我們預計 1.8-6.4 財年的預算將減少 2021 萬至 23 萬美元(請參閱預算流程網頁上的預測情境)。請注意,這些數字是不穩定的,並且會在整個財政年度中發生變化,因為我們收到來自州政府的新信息,以了解有關入學的更多信息並評估本年度的運營支出。隨著我們繼續與學院分享訊息,我們致力於讓您了解哪些因素導致了預測數字的變化。
削減預算從來都不是一個容易的過程,但需要做出艱難的決定。我要求整個學院都參與這個過程。本學期,學院的領導內閣、執行團隊和預算諮詢小組制定了一套指導原則和預算公平框架,可以在今年的 B 中找到預算流程網頁.
我們將徵求您對節約/效率、減少、創新和潛在收入領域的建議。此外,還將有很多機會在多個場所聽取最新情況、提出問題和分享您的想法,包括學院理事會、校長理事會、教育委員會會議和非正式的臨時會議。這裡是 溝通計劃,這是一份動態文件,可能會發生變化。
明年初,大學社區將有機會對正在考慮的削減措施發表意見。最後,教育委員會將於六月批准最終預算。
我期待與大學社區合作尋找解決方案、節省資金並進行策略思考。我相信我們會找到平衡預算所需的節省,同時仍為學生提供應有的教育和服務。
如果您對此流程有疑問或疑慮,請聯絡大學服務副總裁 Alissa Mahar: 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.
親切的問候,
添
親愛的CCC同事們:
這是來自預算諮詢小組的教師 POR/教師論壇小組委員會的消息。我們是:達斯汀·貝茨、諾拉·布羅德尼基、傑森·科瓦奇、傑·洛伊克、大衛·普洛特金、梅麗莎·理查森、辛西婭·裡桑和馬克·雅諾塔。
您透過許多電子郵件和預算論壇了解到,我們的預算存在很大的不確定性。學院不知道下一個兩年國家將為社區大學撥款多少。此外,目前尚不清楚我們的入學人數何時會恢復到接近 COVID-19 之前的水平。聯邦政府是否會採取進一步措施來支持社區大學仍有不確定性。
將有更多財務資訊來幫助學院在二月和三月進行計劃。由於我們不知道我們的收入是多少,學院無法保證我們目前可以填補的全職教師職位數量。由於這些不確定性,小組委員會已向執行團隊建議我們 將今年的教師論壇進程推遲到 2021 年春季。該建議被接受。
小組委員會將於 9 月 XNUMX 日星期一舉行小組會議th 制定教師論壇流程的時間表和改進。
請繼續關注——我們將在未來幾週內提供更多資訊。
預算諮詢小組教師論壇小組委員會:
達斯汀
諾拉
賈森
松鴉
大衛
梅利莎
辛西婭
馬可福音
親愛的CCC同事們:
去年,我們透過教師 POR/教師論壇流程批准了 2020 個教師職位。我們於 XNUMX 年 XNUMX 月下旬開始招聘流程。
自動碰撞
生物學
刑事司法和公共服務
牙醫助理
經濟學
環境科學
生產製造
醫療助理
護士助理
然而,在春季,由於對預算的擔憂迫在眉睫,我們停止了其中 8 個職位的招募流程。由於我們在招募過程中所處的階段,我們繼續招募牙科助理計畫的負責人。今年夏天,由於計畫認證要求,我們決定推進醫療助理計畫的 FTF。
仍有七個已批准的全職教員職位,我們已「凍結」其招募。由於教師的招聘週期,我們決定繼續填補其中四個職位:生物學、刑事司法和人類服務、經濟和環境科學。
由於 COVID-19 對這些項目的影響,我們將等待招聘汽車碰撞助理、製造助理和臨床護理助理這三個職位。這些職位繼續進行預算和批准。隨著疫情情況的變化,我們將考慮推進招募流程。
過去幾年的預算流程信息
聯絡我們
營業部
電郵: 預算@clackamas.edu
請致電: 503-594-3090