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2020-21 財政年度預算流程

問題概述

該學院最近經歷了入學率下降、學生保留率下降、國家撤資、PERS、結構性營運赤字等問題。為了幫助平衡去年的預算,學院在 2019-2020 年耗盡了一次性資金。

費用持續上升,國家撥款跟不上通貨膨脹,學生入學率下降了 25% 以上。對 CCC 來說,84% 的預算用於人員,而員工是 CCC 持續成功和學生成功的關鍵。考慮到影響收入的情況,CCC 可能無法避免裁員。

預算平衡計劃的範圍和目標

  • 將 1.8-6.4 財年的預算減少 2021 萬美元至 23 萬美元,同時保持競爭力和使命驅動。
  • 盡可能保留現有的教育委員會和 CCC 優先事項。
  • CCC 將透過策略/有針對性的削減、追求新收入和提高效率相結合來實現這一目標。
  • 這將在兩年內分階段進行。
  • 預算削減範圍僅限於一般資金,不包括企業資金。
  • CCC 將採用策略方法來削減預算,並採用鏡頭/標準來削減預算。

2020-21 年預算流程:優先事項與原則

17-21 財年 CCC 策略重點
預算平衡計畫指導原則

預算平衡股權工具

學院將使用預算公平框架來評估冬季/春季的潛在預算行動。該框架將確保對潛在的預算行動進行深思熟慮和強有力的評估,並專注於公平以及社會和種族正義。預算諮詢小組和執行團隊已審查並同意該框架。

預算評分標準

預算削減想法的評估

CCC 將花費大量時間來評估預算削減想法,以權衡替代方案並清楚地了解服務影響、財務影響和潛在的意外後果。當 CCC 評估預算削減想法時,我們將考慮 CCC 履行其使命、目標和優先事項的能力的長期影響。

CCC 將採用共享治理流程,任何大學員工都可以提交預算削減想法、效率想法和新收入想法,並且它們將受到許多團體的審查。一旦預算諮詢小組、領導內閣和執行團隊進行了初步審查並縮小了潛在削減範圍,CCC 將收集整個社區的意見。

考慮到可能受影響的員工以及集體談判協議的要求,CCC 將盡可能提供審查過程的透明度。

CCC 不會接受匿名的預算削減想法,因為後續問題需要直接回饋給提交預算削減想法的人。

2020-21 年預算流程:預算削減想法評估

預算決策將如何制定?
解決預算缺口的短期行動
溝通計劃

大學參與

現有的大學團體將召集並討論預算削減及其影響,學院還將透過論壇、調查、臨時會議、電子郵件和網站讓整個大學社區參與其中。

2020-21 年預算流程:大學參與

預算諮詢小組成員
執行團隊成員
領導內閣成員
總統理事會成員

預算文件和鏈接

預算消息

2020-21 預算流程更新

31 年 2021 月 XNUMX 日 - 預算/ARE 流程更新 - 好消息!
2 年 2021 月 XNUMX 日 - 預算預測情景
10 年 2020 月 XNUMX 日 - 公佈提案預算
20 年 2020 月 XNUMX 日 - 建議
5 年 2020 月 XNUMX 日 - 教師論壇延遲
5 年 2020 月 XNUMX 日 - 去年 FTF 批准的職位

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過去幾年的預算流程信息

2019-20 預算流程

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營業部

電郵: 預算@clackamas.edu

請致電: 503-594-3090


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