2021-22 即將到來的 2022-23 財政年度的預算流程
歡迎來到 2021-2022 年預算流程頁面。當我們規劃 2022-2023 財政年度預算時，網頁將更新所有相關的預算資訊、簡報、時間表等。
感謝您提交有關預算流程的意見或問題！
預算文件和鏈接
- 二月預算預測演示
- 2022-23 緊急需求受理表
- 101 年預算 2021 介紹
- 預算溝通計畫/日曆
- 預算公平工作表
- 俄勒岡州經濟與收入預測
- 當前的策略計劃和指導原則
- 2 年 2022 月 XNUMX 日，預算問答網路研討會
預算消息
2021-2022 年預算信息
親愛的同事們，
據我了解，教育委員會和預算委員會批准的預算將 2022-23 財政年度預算減少了 2 萬美元，這引起了壓力和恐慌。你們中的許多人對該決定的影響以及我們用於減少排放的流程有疑問。
2022-23 財年
我們被要求在即將到來的財政年度（2-2022）削減 23 萬美元。這可能是一次性削減（例如，凍結旅行或其他短期儲蓄策略一年）。這些削減不應包括裁員，並且在教育委員會的明確指導下，對學生的影響應該最小。
我們將從 2 月開始召集預算諮詢小組 (BAG)，並在整個夏季召開會議，以開發/設計確定這些削減的協作流程。我們鼓勵所有 BAG 成員，包括那些沒有在夏季簽訂合約的成員參與其中，並將獲得報酬。今年秋天，我們將開始確定 XNUMX 萬美元的削減金額。
2023-24 財年
即使在 2-2022 財年一次性削減 23 萬美元，該學院到 3-10 財年的 2024 年預測缺口仍將達到 25 萬美元。這意味著 2023-24 財年的預算流程將需要持續削減 5 萬美元，以平衡新的 3 年預測。這些削減需要持續進行，而不是一次性削減。
學院重視對共同治理、社區參與和有意包容實踐的承諾。因此，我們需要花一些時間仔細確定明年持續的削減，以解決未來的預測差距。這將是 2022-23 學年持續進行的過程。
註冊
我們非常注重學生的招收和留住，我們所有人都在積極影響學生的成績和入學率方面發揮作用。我們每週監控註冊情況，因為這會影響我們的收入來源。如果我們能夠將入學人數增加到超過我們預測的 15%，或從我們目前預測的 4,600 FTE（全職當量）增加到 5,300 FTE，則可能會在預測差距上產生顯著變化。如果入學率沒有像預測的剩餘兩年那樣恢復 15%，我們可能會面臨進一步的持續減少。
預算網路研討會
我們將於 2 月 11 日星期四上午 30:XNUMX 舉行預算網路研討會問答環節，連結如下： https://clackamas.zoom.us/j/95232386666，並留意日曆邀請。
我們要求人們提前提交問題，以便我們更好地了解您的問題以及我們如何最好地回答這些問題。如果您想提交問題，請使用此 Google 表單： https://forms.gle/wBWc6rjSjjHcCGHz6。問題將透過以下方式接受 31星期二.
此致,
添
親愛的同事們，
CCC預算委員會於11月18日、XNUMX月XNUMX日召開年度會議，審議批准下一財政年度預算。
提交預算委員會審議的預算提案為 145,535,948 美元。 2022-23 財政年度預算透過回填儲備金來實現平衡，但三年財務預測仍存在 2 萬美元的缺口。
預算委員會由教育委員會和社區成員組成，其職責是管理學院如何管理預算並確保我們的財務健康。因此，委員會要求學院從 2-2022 財年預算中削減 23 萬美元，並在昨晚批准了 143,535,948 美元的預算。
這意味著我們需要在今年夏天召開預算諮詢小組（BAG）會議，並在秋季開始工作，以確定削減和節省成本的問題。我致力於建立一個透明和包容的流程，並請求您的積極參與。
副校長普洛特金組成了一個小組來解決學生入學和保留問題。這項工作已經開始並將繼續進行。我們也將繼續努力重返校園，提供滿足所有學生需求的學習和資源。
此致,
添
親愛的同事們，
在今年預算週期即將結束之際，我想強調 2022-23 年預算中的幾個關鍵點，該預算將於本週提交預算委員會進行一讀。
正如我在五月總統致詞中提到的，我們開始看到入學率朝著正確的方向發展，但如果 FTE 沒有重大變化，也沒有國家提供額外資金，我們仍將面臨營運赤字。
明年我們的預算將保持平衡，因為聯邦刺激資金正在幫助抵消我們的學費收入損失。這些資金已經全部撥付，截至目前，我們還沒有聽說有任何新一輪的融資。
CCC計劃繼續調整其營運並採取面向未來的策略方針。這場大流行提供了一個意想不到的機會來檢驗過去的假設，並以透過遠端操作所學到的知識為基礎。
預算要點
- 註冊： Enrollment for reimbursable FTE (full-time equivalency) is up 6.3% compared to the fifth week of spring term 2021. Our current year-to-date FTE is still down 3.8% compared to this time last year and 28% down compared to pre -大流行.
- 個人統計： 對我們財務狀況的一項重大影響是公共僱員退休制度 (PERS)。 CCC 預計至少要到 2034-35 年才會降低 PERS 利率。
- 結構性赤字： 在預測中，我們的支出繼續超過我們的收入。
- 學費漲： 2022-23 財政年度，教育委員會批准每學分學費增加 6 美元。學費的增加將部分抵消招生變化造成的預期收入損失。
- 國家資助： 2021-23 兩年期，國家為 17 所社區大學提供的資金約為 699 億美元。最大的問題是國家將在 2023-25 年分配什麼。
我知道你們中的許多人正在努力解決我們的入學挑戰。我們正在製定策略性招生管理計劃。我們以多種方式提供更多全方位服務。我們的新導航員正在為學生提供所需的資源。我們正在根據最適合該計畫的內容以及學生的需求來調整我們提供課程的方式。
儘管我們今年遇到了種種困難，但平衡的預算給了我們今年急需的喘息機會。未來的一個挑戰將是將預期的就業水準與不確定的入學水準保持一致。短期來看，我們一直持有很多職缺。明年，由於預計的預算赤字，我們可能需要考慮人員和計畫的削減，具體取決於 CCC 持續招生的軌跡。
我們過去、現在和未來的成功取決於許多人的非凡努力。感謝您的奉獻精神以及為我們的學生、社區和彼此所做的一切。
預算審批流程：
- 11 月 XNUMX 日 - 第一次預算委員會會議
- 18 月 XNUMX 日 - 第二次預算委員會會議
- 29 月 XNUMX 日 - 教育委員會預算聽證會和通過
要查看完整的預算資訊和建議預算，請訪問 https://meetings.boardbook.org/Public/Agenda/1412?meeting=528080.
熱烈，
添
親愛的同事們，
儘管今年秋天我們預測 CCC 2022-23 預算的前景會更加樂觀，但入學滯後和通貨膨脹大幅上升的影響正在影響我們未來幾年的利潤。
聯邦資金正在幫助我們平衡今年的預算，但我們入學人數的減少幾乎耗盡了所有這些資金。其他外在因素也影響我們的預算。
這是我們目前所知道的：
費用上漲的地方：
- PERS 成本（增加 500,000 萬美元）
- 通貨膨脹/人員（增加 1.7 萬美元）
收入減少的地方：
- 學費收入（減少 2 萬美元）
- 州撥款（由於與我們較大的同行學院相比入學率較低，因此減少了 800,000 萬美元）
收入增加的地方
- 聯邦資金已用於抵銷上述收入損失（2.8 萬美元）
我們省錢的地方：
- 材料與服務（1.3 萬美元）
我們目前預計 2022-23 年的預算將接近平衡，但 1.2-2023 年的赤字為 24 萬美元。然而，入學人數的增加、學費的適度增加以及國家資助的增加（這要到 2023 年春末才能得知）可能有助於填補這一缺口。
2022-23 學年學費及雜費建議
在 16 月 2022 日的會議上，CCC 教育委員會對 23-5 年擬議學雜費進行了一讀。建議增加 XNUMX 美元/學分，通用費用不變。
在討論中，董事會要求學院探索將學費提高 6 美元/學分。在預測過程中，每學分增加 5 美元可能會產生額外的 1,070,000 美元，而增加 6 美元將產生 1,284,000 美元。
更多資訊將在 16 月 XNUMX 日的會議上提交給董事會，屆時董事會將就學雜費進行投票。
預算原則
同樣在會議上，教育委員會批准將 2021-22 年預算原則延續至 2022-23 年。這些是大學在預算過程中參考的指導方針和整體價值。
原則是：
- 透過將策略優先事項、計劃和服務領域評估結果與預算分配決策相結合，確保預算支援改善任務履行。
- 在確定學生總成本（包括學費）時，請考慮 CCC 的負擔能力、地區收入中位數以及與其他都會區社區學院的可比性。
- 重點關注預算分配中的財政責任、投資回報和策略資源調整，並最大限度地減少三年後持續的資源需求。
- 在整個三年預測期間保持董事會要求的最低期末資金餘額，重點是在四年規劃期間平衡收入和支出。
創新要求
我們收到了 16 項創新基金申請。其中 XNUMX 個目前正在由創新團隊進行評估。獲獎者將在經過一些額外的流程步驟後宣布，包括在學院理事會停留。
預算改善流程
預算改善流程的工作仍在繼續。提醒一下，我們的工作小組負責處理以下領域：
- 與策略規劃/優先事項保持一致（領導：Jason Kovac/Jeff Shaffer）
- 與臨時 DEI 框架保持一致（負責人：Casey Layton）
- 提供輸入/支援流程所需的知識程度（領導：Jeff Shaffer/Sue Goff）
我要向所有致力於這項持續預算改善工作的人表示感謝。
預算時間表
- 16 月 XNUMX 日 - 教育委員會預測更新、學雜費投票
- 29 月 XNUMX 日 - 預算諮詢小組會議 (BAG)
- 11 月 1 日 - 預算委員會第 XNUMX 次會議
- 18 月 2 日 - 預算委員會第 XNUMX 次會議
- 29 月 XNUMX 日 - 教育委員會預算聽證會和通過
隨著我們繼續制定預算並尋找保持參與的方法，請繼續關注了解更多資訊的機會。
熱烈，
添
親愛的同事們，
儘管今年秋天我們預測 CCC 2022-23 預算的前景會更加樂觀，但入學滯後和通貨膨脹大幅上升的影響正在影響我們未來幾年的利潤。
聯邦資金正在幫助我們平衡今年的預算，但我們入學人數的減少幾乎耗盡了所有這些資金。其他外在因素也影響我們的預算。
這是我們目前所知道的：
費用上漲的地方：
- PERS 成本（增加 500,000 萬美元）
- 通貨膨脹/人員（增加 1.7 萬美元）
收入減少的地方：
- 學費收入（減少 2 萬美元）
- 州撥款（由於與我們較大的同行學院相比入學率較低，因此減少了 800,000 萬美元）
收入增加的地方
- 聯邦資金已用於抵銷上述收入損失（2.8 萬美元）
我們省錢的地方：
- 材料與服務（1.3 萬美元）
我們目前預計 2022-23 年的預算將接近平衡，但 1.2-2023 年的赤字為 24 萬美元。然而，入學人數的增加、學費的適度增加以及國家資助的增加（這要到 2023 年春末才能得知）可能有助於填補這一缺口。
2022-23 學年學費及雜費建議
在 16 月 2022 日的會議上，CCC 教育委員會對 23-5 年擬議學雜費進行了一讀。建議增加 XNUMX 美元/學分，通用費用不變。
在討論中，董事會要求學院探索將學費提高 6 美元/學分。在預測過程中，每學分增加 5 美元可能會產生額外的 1,070,000 美元，而增加 6 美元將產生 1,284,000 美元。
更多資訊將在 16 月 XNUMX 日的會議上提交給董事會，屆時董事會將就學雜費進行投票。
預算原則
同樣在會議上，教育委員會批准將 2021-22 年預算原則延續至 2022-23 年。這些是大學在預算過程中參考的指導方針和整體價值。
原則是：
- 透過將策略優先事項、計劃和服務領域評估結果與預算分配決策相結合，確保預算支援改善任務履行。
- 在確定學生總成本（包括學費）時，請考慮 CCC 的負擔能力、地區收入中位數以及與其他都會區社區學院的可比性。
- 重點關注預算分配中的財政責任、投資回報和策略資源調整，並最大限度地減少三年後持續的資源需求。
- 在整個三年預測期間保持董事會要求的最低期末資金餘額，重點是在四年規劃期間平衡收入和支出。
創新要求
我們收到了 16 項創新基金申請。其中 XNUMX 個目前正在由創新團隊進行評估。獲獎者將在經過一些額外的流程步驟後宣布，包括在學院理事會停留。
預算改善流程
預算改善流程的工作仍在繼續。提醒一下，我們的工作小組負責處理以下領域：
- 與策略規劃/優先事項保持一致（領導：Jason Kovac/Jeff Shaffer）
- 與臨時 DEI 框架保持一致（負責人：Casey Layton）
- 提供輸入/支援流程所需的知識程度（領導：Jeff Shaffer/Sue Goff）
我要向所有致力於這項持續預算改善工作的人表示感謝。
預算時間表
- 16 月 XNUMX 日 - 教育委員會預測更新、學雜費投票
- 29 月 XNUMX 日 - 預算諮詢小組會議 (BAG)
- 11 月 1 日 - 預算委員會第 XNUMX 次會議
- 18 月 2 日 - 預算委員會第 XNUMX 次會議
- 29 月 XNUMX 日 - 教育委員會預算聽證會和通過
隨著我們繼續制定預算並尋找保持參與的方法，請繼續關注了解更多資訊的機會。
熱烈，
添
親愛的同事們，
每年的這個時候，我們又開始擬定下一財政年度的預算流程。
平衡預算
好消息是，我們未來三年的預算將保持平衡，這主要歸功於一次性聯邦資金。壞消息是，由於一次性資金，預算是平衡的，這意味著如果我們的入學人數不扭轉，我們很快就會再次面臨結構性營運赤字。
幫助我們平衡預算的額外節省包括遠距工作帶來的營運節省、使用我們所有剩餘的 PERS 儲備以及發行退休金債券節省的 2 萬美元。
聯邦資金
入學人數是自 1985 年以來的最低水準。絕大多數刺激資金都被用來彌補我們的學費收入損失。這些資金占我們 7-2020 年一般資金預算的 21%。
預算流程改進
今年我們將繼續努力改善預算流程。一個小型工作小組確定了今年要實現的三個目標：
創新基金
儘管今年的預算中沒有空間大幅增加系所預算，但學院仍在尋求創新理念來推動學院發展。如果您有一個創造收入或提高效率的創新想法，我鼓勵您提交申請。截止日期為 3 月 XNUMX 日。 創新基金頁面 （必須登入入口網站）以了解更多詳細資訊和申請。
預算流程頁面
與過去兩個預算週期一樣，我們將維持 預算流程網頁，您可以在其中找到所有相關的預算資訊、簡報、時間表等。此頁面將全年更新。
令人欣慰的是，我們今年不必再經歷預算削減過程。我希望我們能夠利用今年來完善和重建我們的預算流程，並繼續創新。我期待著在我們完成今年的預算流程時與大學社區互動。
親切的問候，
添
過去幾年的預算流程信息
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請致電： 503-594-3090