2019-20 預算流程

• 將 3-2020 財年的預算減少 22 萬美元，同時保持競爭力和使命驅動
• 盡可能保留現有的教育委員會和大學優先事項（見下文）
• 透過策略/有針對性的削減、效率和收入建設來實現這一目標
• 分階段投入兩年多
• 維持預算削減範圍僅限於一般資金，而非企業資金

2019-20 財政年度 CCC 教育委員會優先事項

• 引導路徑
  • 延續相關規劃與實施
• 多元化、公平和包容性 (DEI)
  • 延續相關規劃與實施
• 財務可持續性
  • 留住學生
  • 增加入學人數
  • 創造效率
  • 創造收入
• 社區參與

2017-21 財政年度 CCC 策略重點

• 大學準備：加強與我們學院轄區高中的課程、教學和學生服務合作夥伴關係，以提高就讀克拉克馬斯社區學院的準備程度。
• 財務可持續性：增加機構資源和能力，以更好地履行我們的使命。
• 學術創新和相關性：繼續創建高品質、相關性、創新性和實證教學方法、專案、環境和模型的整體組合，以更好地服務我們的學生和社區
• 引導途徑：攻讀學位和證書的學生將根據每個學生的既定意圖獲得清晰明確的教育和職業道路指導。

• 在整個過程中提供豐富的溝通。
• 謹慎對待預算刪減。
• 最大限度地減少對學生成功、學業成績以及學生和員工的健康和安全的負面影響。
• 做出基於數據的決策。
• 盡可能確定合理的效率。
• 向每位員工灌輸 CCC 財務管理和財務管理的責任感。
• 確保共享治理流程。
• 為人們提供處理、反應和權衡的時間。
• 明確在哪裡做出決策以及在哪裡審查想法。
• 在整個過程中互相照顧（例如，控制壓力和焦慮）。

今年秋天，學院領導內閣和預算諮詢小組制定並商定了以下關鍵標準來評估預算削減想法。學術計畫領域將根據考慮各種內部和外部因素的標準進行進一步評估。

此次預算削減有何具體直接的影響：

• 學生成功？
• 學術卓越？
• 學生和員工的健康和安全？
• 校園運營，例如設施清潔和維護、場地和建築美觀或建築溫度舒適度？
• 教職員工和學生獲得技術支援的能力？
• 學院運作與人力資源和商業服務有關嗎？
• 大學策略重點與教育委員會目標？
• 招生和招生？
• 現在還是未來大學的收入來源？
• 目前成本與未來成本的複合？
• 努力與外部實體接觸和合作？
• 法律規定或要求？
• 學院有能力完成其使命嗎？

CCC 制定了部門預算削減目標，以推動學院實現 3 萬美元的整體預算削減目標。這些只是目標，不會全面實施削減。 CCC 將依照以下指導原則和標準採用策略性減排方法。這些目標旨在為減少想法/概念創造一個起點。

CCC 將評估預算削減想法，權衡替代方案並探討服務影響、財務影響和潛在的意外後果。當學院評估預算削減想法時，我們將考慮 CCC 履行其使命、目標和優先事項的能力的長期影響。

CCC 將採用共享治理流程，任何大學員工都可以提交預算削減想法，並且這些想法將受到許多團體的審查。一旦預算諮詢小組、領導內閣和執行團隊進行初步審查並縮小潛在削減範圍，CCC 將收集整個社區的意見。

考慮到潛在受影響的員工和集體談判協議的要求，CCC 將盡可能提供審查過程的透明度。

學院不會​​接受匿名的預算削減想法，因為後續問題需要直接回饋給提交預算削減想法的人。

在預算削減過程中，學院也將尋求短期行動來解決預算缺口。這些包括：

• 透過現有審查流程審查所有空缺或空缺職位的填補情況
• 繼續策略招生管理計劃
• 調查提高營運效率的機會
• 尋求替代收入來源

以下是預算削減過程的概述。請注意，某些日期可能會發生變化，這並不是一份詳盡的清單。

• 九月
  • 制定預算削減流程並納入預算制定流程時間表。
  • 入職後發送全員留言。
• 十月
  • 領導內閣討論/批准預算削減標準。
  • 第一次預算諮詢小組 (BAG) 會議審查/批准標準。
  • 全員就預算削減流程概述和背景進行溝通。
  • 建立員工提交和評估想法的範本。
• 十一月至一月
  • 院長和執行董事在其監督範圍內審查提交的想法並優先考慮建議。
  • 非特定於某一院長或執行董事的預算削減想法將提交領導內閣討論。
  • 院長和執行董事的所有優先預算削減清單將提交給領導內閣討論。
  • 在領導內閣之後，所有來自院長和執行董事的優先名單將進入執行團隊進行最終排名。
  • 受影響的部門將收到可能減少的提前通知。
• 一月
  • BAG、領導內閣和執行團隊審查對預算削減想法進行了排序，以縮小清單範圍。
• 二月
  • 向全體員工發送訊息並舉辦公開論壇來分享減少選擇。
  • 在學院理事會、校長理事會、聯合學生會和副校長會議上分享預算削減方案。
  • 根據需要與預算削減創意提交者進行溝通。
• 遊行
  • BAG 會議將審查預算削減提交者或其他不希望看到擬議削減預付款的人的上訴。
• 四月
  • 最後的預算預測將提交給教育委員會。
• 可能
  • 向全體員工發送最終削減決定的訊息，並將擬議預算提交給教育委員會。
• 六月
  • 預算由教育委員會批准。

CCC 將利用共享治理原則與大學社區傳播和分享資訊。共享治理的概念是讓教職員和學生在相互信任和尊重的氛圍中參與決策。共享治理的目標是透過協作決策過程達成解決方案。

預算諮詢小組

• 提姆‧庫克，總裁
• Alissa Mahar，大學服務副總裁
• David Plotkin，教學與學生服務副總裁
• John Chang，基金會執行董事
• Lori Hall，大學關係與行銷執行總監
• 梅麗莎·理查森，首席人力資源官
• Tara Sprehe，學術基礎和聯繫院長
• Cynthia Risan，科技、應用科學與公共服務系主任
• Jason Kovac，院長，機構效率與規劃
• Sue Goff，藝術與科學學院院長
• 鮑伯‧科克倫 (Bob Cochran)，校園服務院長
• Dion Baird，資訊科技服務部院長
• Darlene Geiger，教學與學生服務副院長
• Jennifer Anderson，招生與學生服務副院長
• Jarett Gilbert，科技、應用科學與公共服務副院長兼健康科學主任
• Shalee Hodgson，科技、應用科學與公共服務副院長
• 麗莎‧雷諾茲，藝術與科學副院長
• Katrina Boone，副院長，機構有效性和規劃
• Jeff Shaffer，商業服務部院長
• Lisa Davidson，商業和工業聯繫執行董事
• Tom Sonoff，大學安全總監
• Adela Arguello，代表全職教師協會
• 奧曼迪 (Leslie Ormandy)，兼職教師協會主席
• 凱利勞倫斯 (Kelly Lawrence)，分類協會聯合主席
• Andrea Csavajda，代表分類協會
• 馬特‧戈夫 (Matt Goff)，行政/保密組總裁
• Sheila Baack，代表分類協會
• 達斯汀‧J‧貝茨 (Dustin J Bates)，全職教師協會主席
• Jay Leuck，代表全職教師協會
• Michael R. Price，兼任教師協會代表

領導內閣

• 提姆‧庫克，總裁
• Alissa Mahar，大學服務副總裁
• David Plotkin，教學與學生服務副總裁
• John Chang，基金會執行董事
• Lori Hall，大學關係與行銷執行總監
• 梅麗莎·理查森，首席人力資源官
• Tara Sprehe，學術基礎和聯繫院長
• Cynthia Risan，科技、應用科學與公共服務系主任
• Jason Kovac，院長，機構效率與規劃
• Sue Goff，藝術與科學學院院長
• 鮑伯‧科克倫 (Bob Cochran)，校園服務院長
• Dion Baird，資訊科技服務部院長
• Darlene Geiger，教學與學生服務副院長
• Jennifer Anderson，招生與學生服務副院長
• Jarett Gilbert，科技、應用科學與公共服務副院長兼健康科學主任
• Shalee Hodgson，科技、應用科學與公共服務副院長
• 麗莎‧雷諾茲，藝術與科學副院長
• Katrina Boone，副院長，機構有效性和規劃
• Jeff Shaffer，商業服務部院長
• Lisa Davidson，商業和工業聯繫執行董事
• Tom Sonoff，大學安全總監

總統理事會

• 提姆‧庫克，總裁
• Alissa Mahar，大學服務副總裁
• David Plotkin，教學與學生服務副總裁
• Lori Hall，大學關係與行銷執行總監
• 梅麗莎·理查森，首席人力資源官
• 達斯汀貝茨 (Dustin Bates)，全職教師協會主席
• 奧曼迪 (Leslie Ormandy)，兼職教師協會主席
• 凱利勞倫斯 (Kelly Lawrence)，分類協會聯合主席
• 馬特‧戈夫 (Matt Goff)，行政/保密組總裁
• 辛西亞·裡桑（Cynthia Risan），學院理事會主席

執行團隊

• 提姆‧庫克，總裁
• Alissa Mahar，大學服務副總裁
• David Plotkin，教學與學生服務副總裁
• Jeff Shaffer，商業服務部院長
• Tara Sprehe，學術基礎和聯繫院長
• 梅麗莎·理查森，首席人力資源官
• Lori Hall，大學關係與行銷執行總監
• John Chang，基金會執行董事

• 2019-20 年通過的預算
• 綜合年度財務報告 2018-19
• 2020-21 預算削減模板
• 2020-21 預算溝通計劃
• 預算論壇講義

• 自秋季以來，我們一直在努力削減預算。在 11 月 4.9 日教育委員會會議之前，學院預計第三年預算赤字為 4.3 萬美元。董事會批准了學費上調，預計赤字達到 19 萬美元。雖然擬議預算中的許多削減措施緩解了大部分赤字，但與 COVID-5 相關的影響給預測帶來了更多的不確定性，並且由於以下原因，未來三年可能高達 10 至 XNUMX 萬美元：許多巨大的潛在影響，目前尚不清楚每個影響的程度。
• 俄勒岡州的社區大學有三個主要資金來源：學雜費、國家資助和財產稅。這是我們今天所知道的：
  • 學費： 由於轉向線上學習以及需要取消大量職業技術教育課程，我們春季學期的可報銷 FTE 下降了 33%。如果我們在秋季繼續在線，我們預計今年夏天的入學人數將繼續下降。今年迄今為止，我們的學費比預測減少了約 1 萬美元。
  • 國家資助： 我們從州政府得知，我們預計該兩年期的國家資金預算將削減最多 8.5%，這將在我們的 2020-21 財年全面生效，這對 CCC 來說約為 4.8 萬美元。此外，我們還不清楚下一個兩年期的資金數量是多少。直到 2020 年 XNUMX 月或 XNUMX 月我們才會知道。
  • 財產稅： 在大衰退期間，財產稅從 4.5% 下降到 3% 左右，後來又下降到 1-2%。我們樂觀地認為，明年的成長率將接近 3%，但這對未來幾年的預測仍將產生約 XNUMX 萬美元的影響。
• 13 月 XNUMX 日教育委員會預算更新連結： https://v3.boardbook.org/Public/PublicItemDownload.aspx?ik=46396232
• 我們將於27月2日和24月XNUMX日將擬議預算提交給預算委員會，教育委員會將在XNUMX月XNUMX日通過預算。

• 短期預算問題往往是一次性問題。您需要立即建立非傳統資源來緩解這些一次性短缺，以確保您有資金度過本財政年度結束。
  • 對於 2020-21 年，由於 COVID-6，我們可能會一次性發行高達 19 萬美元的一次性資金，並且沒有足夠的現成一次性資金來彌補這一赤字而不損害學院的財務狀況。
• 我們正在向聯邦救濟基金申請最高 949,000 美元的與新冠肺炎相關影響的補償。
• 2020 月之後，我們將深入研究 21-XNUMX 財政年度預算流程的削減清單。
• 最初指定用於創新、設備和重大維護的資金將重新用於明年的平衡。
• 其他儲備基金餘額正在審查中，作為最後手段，可以使用普通基金期末基金餘額儲備金。
• 我們將凍結幾乎所有空缺職位的招募。
• 由於沒有工作，兼職機密職位已在可行的情況下暫時休假。
• 其他員工群體可能會休假。
• 我們正在倡導可能透過州流向大學的潛在聯邦資金。
• 我們將於 27 月 19 日與州立法者會面，向他們通報 COVID-XNUMX 對學院的影響的最新情況，並表明維持州資助水平的必要性。

• 長期預測問題仍然存在，結構性赤字——本質上，營運收入（財產稅、國家資助和學費）不足以支付學院的營運費用（主要由人員成本組成）。
• 目前，該學院已連續三年在結構性赤字的情況下運作（消耗了前幾年的預留儲備）。
• 現有的結構性赤字為每年 2.5 至 3 萬美元，並且每年都會增加，如果社區學院支持基金 (CCSF) 的資金保持在 5 億美元，下一個兩年期將高達 641 萬美元/年。
  • 由於 COVID-19 之前的結構性赤字，學院一直在準備在不久的將來進行大規模裁員。
• 我們的長期結構性赤字會受到什麼影響？
  • 除非股市在當前日曆年恢復正收益，否則從 1-2021 財年開始，PERS 利率可能每年對預算造成高達 22 萬美元的影響。
  • 未來可能減少 CCSF 撥款。現有預測假設資金為 641 億美元。有更多跡象表明，下一個兩年期這筆金額可能會下降，而不是上升。
  • 減少財產稅徵收
  • 招生不穩定
• 我們需要存多少錢來應付這個問題？
  • 我們現在需要削減至少 3 萬美元，以消除預測中的結構性赤字，因為隨著未來幾年 COVID-19 影響的顯現，赤字將會增加。
  • 隨著 PERS 利率的提高或 CCSF 的削減以及對我們三個主要資金流中任何一個的改變，我們可能會進一步削減。
• 這和裁員有什麼關係？
  • 需要持續削減以解決持續的結構性赤字。
  • 該學院的預算84%用於人員，這並沒有提供很多裁員的替代方案。
• 我們存在結構性持續赤字，必須透過減少持續支出來解決（不是一次性策略，例如準備金或期末基金餘額）。
• 自COVID-2020 爆發以來，21-19 財年的預算缺口增長如此之大，以至於學院不能僅僅依靠短期戰略，而必須轉向更大規模的長期行動，因為存在大量的不確定性以及長期影響的可能性。

• 我們對此進行了很多思考，並與教育委員會和相關學生會進行了討論。我們決定目前不將年中學費上調至超過 5-2020 所批准的學年 21 美元上調，原因如下：
  • 社區大學的學生是社區中最弱勢的成員之一，他們目前面臨經濟挑戰。
  • 學費作為大學收入的一部分，每年帶來約 14.5 萬美元。每學分學費增加 1 美元，每年將帶來 140,000 萬美元的額外收入。
  • 為了平衡結構性赤字，學費增加將超過20美元/學分。

• 以下是 2020-21 年提案預算中今年確定的預算削減情況。

• 1 月 XNUMX 日之後，可能會對清單中的預算進行額外削減。
  • 所有員工休假三天
  • 晚間空間整合
  • 取消領導力發展預算
  • 將 PERS 儲備基金的使用提前一年
  • 減少創新基金
  • 減少設備資金
  • 減少大修基金
  • 減少 ITS 企業系統儲備金

• 期末資金餘額是一次性資金來源，可用於緩解眼前的短期預算缺口。一旦使用，需要向教育委員會提交正式的書面計劃進行補充，這使得這些資金無法滿足所需的持續結構性削減。
• 教育委員會需要改變期末基金餘額政策以實現永久性削減，而且這只會產生一次性節省，無法阻止大規模裁員以糾正長期結構性赤字。
• 政府財務官員協會 (GFOA) 目前終止基金餘額的最佳做法是營運收入的 10%（俄勒岡州幾乎所有社區大學都遵循此標準）。
• 學院的信用和債券評級是基於我們的期末資金餘額政策與最佳實踐的結合。

• 學院一直在討論兩種形式的休假：
  • 休假可能是指員工暫時沒有工作可做。
  • 休假也可以是全年無薪工作日。
• 裁員是指職位被取消。

• 51 月份，由於缺乏工作，我們對 XNUMX 名兼職分類員工進行了全面休假。
• 15月21日，我們向21名全職涉密職位、1.8名兼職職位發出裁員通知，並減少165,000位涉密人員的工作時間。 XNUMX 名全職裁員和 XNUMX 名兼職裁員產生了 XNUMX 萬美元，四名減少工作時間的員工產生了 XNUMX 美元。
  • 目前有八個空缺的機密職位，我們目前不會填補。
• 如果分類協會實施休假，是否可以恢復部分裁員？
  • 休假是一次性的儲蓄措施，不是持續性的；因此，休假可能會推遲未來的一些裁員，但並不能消除裁員的需要。

• 八個全職職位已被擱置，以便為 2020-21 財年預算中的額外工資節省提供空間。

• 兼職教師受到可教授課程部分減少以及未來部分可用的不確定性的影響。

• 政府將面臨 10% 的持續裁員，相當於取消 XNUMX 個職位。
• 此外，明年將至少有 6-8 個行政/機密休假天，具體取決於收入和組織層級。
• 大多數空缺的行政職位都被凍結招聘。

• 該學院報告稱，在預算削減過程中可能會裁員多達 45 名 FTE（相當於全職員工）。這可能會在秋季預算制定過程中發生，該數字代表了所有員工群體的裁員。
• 目前，這包括裁減 21 名機密人員，並取消相當於 XNUMX 個行政職位和目前被擱置的 XNUMX 個全職教職職位。
• 被取消的職位平均分配給教學和學生服務部以及大學服務部。

• 誰參與其中？
  • 領導內閣、行政部門和執行團隊進行了討論。
• 過程和價值觀是什麼？
  • 盡可能讓學生不斷進步
  • 遵守州長的行政命令
  • 確保我們的學生、教職員工的安全和健康
  • 維持學院的財政償付能力；鑑於 COVID-19 對我們的主要資金流（學雜費、國家資助和財產稅）造成的重大負面影響，履行我們平衡預算的法律義務
  • 盡可能減少對學生的影響
  • 確保學院的關鍵業務運作得以維持
  • 根據可用工作做出裁員和/或休假決定
• 為什麼沒有先取消所有試用職位？
  • 當某個有試用期員工的特定部門發生裁員時，這些試用期職位會先被取消。
• 為什麼兼職分類職位沒有先於全職分類職位被取消？
  • 兼職職位不屬於 ACE/Classified 談判單位，並且不需要在削減全職分類之前削減這些職位。

• 我們知道，由於新冠肺炎 (COVID-19) 的影響，我們將面臨更大的財務挑戰，而且我們不想在夏季某些人合約到期時做出重大人事決定。
• 我們也知道，等待的時間越長，我們需要進行的削減就越深，而且我們進行削減的彈性和資源也會減少。
• 州政府增加或保留社區大學支持基金（CCSF）的可能性很小。它們不太可能與我們目前的 CCSF 相媲美，並且短期內不會出現可預見的緩解。

• 學術計畫減少/消除流程是一種根據學術計畫和學科領域的成本以及對大學和社區的貢獻來評估學術計畫和學科領域的方法。評估可能導致學院減少或取消學術課程或學科領域。目前擬分四期營運；然而，該流程可以根據大學的回饋進行修改。  
  • 第一階段已經完成，標準已製定和審查，流程也已向前推進。該過程包括一種了解項目和主題領域的收入和支出的方法。
  • 第二階段涉及根據其他非財務標準建立標題，以確定專案或主題領域的可行性。它還包括基於收入和支出的計劃分析。
  • 第三階段涉及將該標題應用於支出超過其產生的收入的計劃和主題領域。透過第二階段和第三階段，專案和學科領域的數量將縮小。  
  • 因此，第四階段將涉及數量少得多的項目和學科領域。教學和學生服務副校長以及教學和學生服務院長將回答有關取消或減少計畫的影響的具體問題，並為執行團隊編寫報告。然後，執行團隊將根據此報告就計劃和主題領域做出決定。   
• 誰參與其中？
  • 第一階段：教學與學生服務副校長、教學與學生服務院長、校長理事會、學院理事會、學院社區。  
  • 第二階段：由機密、全職教師、兼職教師以及負責教學和學生服務的副校長組成的工作小組；教學及學生服務院長、商業服務院長。  
  • 第三階段：教學與學生服務副校長以及教學與學生服務院長；學院理事會；總統理事會；大學社區。
  • 第四階段：教學與學生服務副總裁；教學及學生服務部主任；總統理事會；學院理事會；執行團隊；和大學社區。    
• 時間表是什麼？
  • 工作於 2019 年秋季開始。 
  • 第一階段已完成。
  • 第二階段正在進行中，2020 年冬季、春季。
  • 第二階段、第三階段將於 2020 年秋季完成。 
  • 第四階段於 2020 年秋季開始，並於 2021 年 XNUMX 月完成。

• 它是什麼？
  • 此次重組是一項重組教學和學生服務 (InSS) 部門的計劃，以減少員工數量，同時仍為教職員工和學生提供支援和服務。      
    • InSS重組草案

• 誰參與其中？
  • 5月初，作為考慮裁員的一部分，教學和學生服務院長被要求提供可能重組其部門的建議。 InSS 院長們以匿名方式完成了這項工作，CCC 的教學和學生服務副總裁將共同的建議納入了計劃中。 InSS 院長開會討論該計劃，權衡提案的利弊。
• 為什麼是現在？
  • 現在的重組使學院能夠以最適合為學生服務的方式解決結構性運作赤字（達到不增長的程度）。
  • 財務挑戰要求學院進行變革和適應。
• 什麼時候開始？ 
  • 校園意見和諮詢將於18月26日至30月1日期間徵求。
  • 最初的分類員工裁員程序計劃於七月中旬結束。然而，衝擊過程可能會持續整個夏天。我們將盡力在秋季學期開始前安置員工。 
• 大學服務部門也在重組嗎？
  • 學院服務目前沒有任何組織變更。

• 在今年的預算制定過程中，共同治理和溝通一直是工作的關鍵部分。學院很早就確定了範圍和目標、優先事項和指導原則，這些都可以在本網頁的下面找到。
• 使用的共同治理和溝通途徑包括但不限於：
  • 預算諮詢小組會議
  • 總統理事會會議
  • 學院理事會會議
  • 領導內閣會議
  • 教育委員會會議
  • 系主任和主任會議
  • 相關學生會會議
  • 行政/協會會議
  • 預算論壇
  • 預算後論壇調查
  • 頻繁的電子郵件通訊
  • 提姆講話
  • 預算流程網站更新

• 完成 2020-21 財政年度預算通過流程：
  • 27 月 XNUMX 日 – CCC 預算委員會審查擬議預算
  • 2 月 XNUMX 日 – CCC 預算委員會批准預算
  • 24 月 XNUMX 日 – CCC 教育委員會採取行動通過預算
• 完成教學和學生服務重組計劃的審查
• 持續監控影響預測的財務槓桿
• 繼續與談判單位就與 COVID-19 相關的影響進行合作
• 國家於20日公佈了XNUMX月的預測，這讓我們更了解了國家資金狀況。
• 全員預算論壇於 21 月 3 日星期四下午 22 點和 10 月 XNUMX 日星期五上午 XNUMX 點舉行
• 州立法機構可能會在今年夏天召開會議，宣布預算調整，包括減少社區大學的資金。

• 該基金會已透過其 COVID-150,000 救濟基金籌集了超過 19 萬美元，用於提供網路連線、電腦、學雜費以及課堂材料，以確保所有學生都能獲得教育。
• 學生服務中心將所有服務都帶到了網上，以幫助未來和在校的學生。他們正在開發一個將在網路上發布的虛擬一站式服務。
• 庫克校長組建了一個創新團隊，探索為學院帶來收入的新方法。
• 學院關係和行銷部門針對高中生、四年制大學學生和失業工人開展了強有力的春季和夏季行銷活動，並針對在校學生進行了保留活動。

親愛的同事們，

我希望你能收到這封電子郵件。距離我上次更新預算已經過去一個月了，儘管我們仍然在家工作並在線教學，但我們開始更好地了解 COVID-19 對社區大學的影響。

自秋季以來，我們一直在努力削減預算。在 11 月 4.9 日教育委員會會議之前，學院預計第三年預算赤字為 4.3 萬美元。當天晚上，董事會批准了學費上調，預計赤字達 XNUMX 萬美元。這個數字現在急劇上升。

提醒一下，俄勒岡州的社區大學有三個主要資金來源：學雜費、國家資助和財產稅。這是我們今天所知道的：

• 學費：由於轉向線上學習以及需要取消大量職業技術教育課程，我們春季學期的可報銷 FTE 下降了 29%。如果我們在秋季繼續在線，我們預計今年夏天的入學人數將繼續下降。今年迄今為止，我們的學費比預測減少了約 1 萬美元。

• 國家資金：我們從國家得知，我們預計 25-2020 財年的國家資金預算將削減最多 21%，即 CCC 的資金預算約為 4.8 萬美元。此外，我們還不清楚下一個兩年期的資金數量是多少。

• 財產稅：大衰退期間，財產稅從 4.5% 下降到 3% 左右，後來又下降到 1-2%。我們樂觀地認為明年會接近 3%，但這仍然會對預算產生約 300,000 萬美元的年度影響。

隨著收入的減少，我們的開支也在增加。 PERS 成本持續上升，與新的協會合約相關的成本也有所增加。

接下來的步驟

執行團隊正在推進建議的預算削減，以反映在年度預算中，該預算已由預算委員會批准並由教育委員會通過。

我們也正在評估其他預算策略，包括：

• 所有員工的休假日
• 基金層面的削減（例如 PERS 儲備基金、創新基金）
• 學術計畫減少/取消
• 招募凍結
• 臨時休假
• 裁員

我還要求一群志工開始思考創新和大學晉升策略。該小組將尋找為大學帶來更多收入和學生的方法。

這些決定並不容易做出。我們已經很精簡，每個職位都受到重視。當我們繼續削減預算時，我們將保持我們的目標，即對我們的學生、我們的服務以及我們的教職員工造成的傷害最小化，同時保持財務上的可持續​​性。

即將到來的日期

• 27 月 XNUMX 日 – CCC 預算委員會審查擬議預算
• 2 月 XNUMX 日 – CCC 預算委員會批准預算 
• 24 月 XNUMX 日 – CCC 教育委員會採取行動通過預算

有關預算削減流程的更多信息，請發送電子郵件 預算@clackamas.edu.

最後，我要讚揚你們所有人適應我們新的教學和工作環境以及對我們的學生和學院的奉獻。您克服了許多不可預見的障礙並找到了創新的解決方案。當我們根據國家授權開展業務並進入復甦階段時，我們將繼續面臨挑戰。我們現在正面臨一些困難時期，但我們將齊心協力度過難關。祝你一切順利。

最好的問候，

添

親愛的同事們，

我今天寫信是為了通知大學社區，在與執行團隊和領導內閣協商後，我決定撤銷裁員/職位削減以及教學和學生服務（InSS）重組。所有發送給機密員工的裁員通知都被撤銷。

做出這項決定的原因有兩個。首先，我們從州政府收到的有關資助的資訊不斷變化，其次，我聽到你們中的許多人認為學院在這些變化方面進展得太快。

早在 8.5 月份，高等教育協調委員會 (HECC) 就通知社區學院，由於 COVID-2019 的經濟影響，準備將 2021-19 兩年期國家撥款減少 22.7%。這意味著財政年度中期（2020-2021 年）預算減少了 4.8%，相當於我們的預算減少了 2021 萬美元。我們也被告知，我們預計 2023-XNUMX 兩年期的國家收入將大幅下降，這反過來又會導致國家資金的長期預測黯淡。

考慮到這些信息，再加上我們 3-2021 財年現有的 22 萬美元的結構性營運赤字以及春季學期學費收入損失超過 1 萬美元，我們確定迫切需要節省工資以平衡未來的預算。 11 月 3 日星期四，我們從 HECC 聽到的信息發生了巨大變化。我們被告知他們對削減的初步估計可能不準確，百分比更有可能在 1.7% 左右，即 CCC 為 XNUMX 萬美元。

今天宣布，州立法機構將於 24 月 XNUMX 日開始召開特別會議，以做出可能影響我們州撥款的預算修正案。請注意，儘管州和聯邦的資助可能存在一線希望，但學院仍然存在我們需要解決的結構性運營赤字，但這為我們提供了時間讓更多的教職員工參與這一過程。我清楚地聽到你想就裁員和重組問題提供回饋。

哪些與員工相關的預算削減仍在進行？

• 分類協會：工作共享計畫將持續到 26 月 XNUMX 日，如果計畫延長，則有可能延長。空缺職位仍將被凍結。
• 兼職分類：因缺乏工作而休假的兼職分類人員仍處於休假狀態。
• 全職教師：秋季將就空缺職位進行討論。
• 兼職教師：兼職教師沒有變動。
• 管理/機密：管理/機密參與工作共享是可選的，所需的 6-8 個休假天數仍在繼續。

我與分類協會領導層就取消裁員事宜進行了會面，並已聯繫了所有受影響的員工及其董事。我承認裁員通知造成的創傷，我們仍然需要在 2020 年 XNUMX 月開始的明年預算制定過程中進行艱難的對話。透過額外的時間，我們將能夠與大學社區討論預測場景以及 InSS 重組。

我們將在 2021-22 年度預算流程中尋找與您互動的方式。隨著我們的資助情況變得更加清晰，我將讓大學社區了解情況並參與其中。

最好的問候，

添

親愛的同事們，

在我們探討如何在 COVID-19 的不確定時期為學生提供高品質教育時，學院正在繼續努力平衡下一財年的預算。目前，由於 COVID-19，我們有一些已知的情況和許多迫在眉睫的未知因素。

自秋季以來，我們一直在努力削減預算。在 11 月 4.9 日教育委員會會議之前，學院預計預算赤字為 4.3 萬美元。當天晚上，董事會批准了學費上調，預計赤字達 XNUMX 萬美元。

我們徵求您對預算削減、效率和創收想法的意見。我們收到了 37 份提案，並於 20 月向學院提交了這些提案。 19 月份，執行團隊將提案清單縮小到 15 項，以平衡我們的預算。我們給教職員工時間來審查縮減後的提案清單並提出上訴。我們收到了四項上訴，執行團隊將審查並考慮這些上訴。此外，為了減少裁員，我們還在今年春天提供了提前離職激勵措施，到目前為止已有 XNUMX 人受益。該計劃的截止日期已延長至 XNUMX 月 XNUMX 日。

接下來的步驟

• 6 月 XNUMX 日 - 執行團隊審查上訴
• 6 月 XNUMX 日 - CCC 預算委員會審查擬議預算
• 13 月 XNUMX 日 - CCC 預算委員會批准預算
• 24 月 XNUMX 日 - CCC 教育委員會採取行動通過預算

COVID-19 的影響

關於 COVID-19 對學院的影響，我們現在了解一些事情，包括：

• 春季入學人數較去年下降20%
• 由於最近的經濟衰退，預計我們的 PERS 費率將額外增加 3%，這意義重大

在本財年即將結束之際，我們將關注許多也可能影響我們預算的 COVID-19 槓桿，例如：

• 繳納學費的學生的任何減少/增加
• 由於提前離職或職位空缺而節省工資
• 刺激計劃復甦
• 國家經費減少或年中削減

隨著這些影響變得更加明顯，學院將根據需求做出調整。我們很可能將在未來幾年內經歷這種流行病的影響，既有有害的，也有有益的。

我知道今年，尤其是今年春天，對我們許多人來說都很艱難。我要讚揚大學社區在整個預算削減過程中的參與和禮儀。我們的目標是盡量減少對學生、服務以及教職員的傷害，同時保持財務可持續性。我相信我們已經實現了我們的目標，同時縮小了預算缺口。

最好的問候，

添

親愛的同事們，

由於 Covid-19 影響了我們所有的工作和生活，我們將繼續向您通報對學院影響的最新情況。同時，我們正在繼續進行預算流程的工作，並正在建議增加學雜費、減少預算、提出單元計劃請求以及填補空缺的教職職位。截至上週，我們的預算赤字為 4.88 萬美元。以下是教育委員會的決定和執行團隊為縮小這一差距而提出的建議。

學費及雜費

 教育委員會 11 月 XNUMX 日投票決定實施以下夏季學期學費和雜費：

預算削減

執行團隊建議削減以下預算：

單位計劃要求

執行團隊也批准了以下單位計劃請求：

教師職位

執行團隊建議填補目前 11 個空缺職位中的 XNUMX 個。

學雜費增加、預算減少和單位規劃相結合，使學院能夠在 2022 財政年度實現預算平衡。

學院希望透過自願離職激勵措施節省一些額外費用。然而，這些節省費用尚未確定，因為員工必須在三月底之前提交意向通知。

上訴程序

如果您不同意預算削減建議或認為該建議會產生意外/不可預見的後果，請在 4 月 XNUMX 日之前告知我們。 預算@clackamas.edu 包含提案描述、您為何提出上訴、它將影響誰以及可能的後果。

下一步

• 4 月 XNUMX 日 - 上訴截止日期
• 6 月 XNUMX 日 - 執行團隊上訴審查
• 6 月 XNUMX 日 - CCC 預算委員會審查預算提案
• 13 月 XNUMX 日 - CCC 預算委員會批准預算提案
• 24 月 XNUMX 日 - CCC 教育委員會對預算採取行動

我要讚揚大學社區對今年預算過程的持續參與。我們在許多領域做出犧牲，尋找效率，並以策略性方式優先考慮我們的需求。這並不容易，特別是考慮到 COVID-19 的傳播以及它無疑會對我們的入學和服務學生的能力產生的未知影響。

一如既往，如果您有任何疑問或想與我討論預算，請告訴我。

最好的，

蒂姆·庫克

親愛的同事們，

這是對本週預定的預算提案論壇的提醒：

• 26 月 3 日 - 預算論壇，下午 4-120 點，Harmony West，130/XNUMX 室， Harmony campus
• 27 月 10 日 - 預算論壇，上午 11 點至 203 點，ITC，俄勒岡城校區 XNUMXB 室

這些會議旨在審查預算削減、效率和收入提案並提出澄清問題。

在 14 月 XNUMX 日的訊息中，我寫道，執行團隊將縮小提案清單，然後再提交給您。然而，經過進一步思考，我們希望您對我們的預算諮詢小組 (BAG) 審查的所有提案提出意見。隨附提案以及說明、節省/收入、服務水準影響和受影響的職位數量。您也可以在“預算文件”下找到它。

不能親自參加嗎？您可以透過 Zoom 遠端加入。請在本電子郵件末尾查找有關如何加入 Zoom 會議的詳細資訊。

此外，我們還創建了一個線上表格，您可以在其中對任何或所有提案發表評論。點擊此處取得表格： https://www.surveymonkey.com/r/TMQH7D6

論壇是提出有關這些提案的澄清問題的機會，調查是提供有關具體預算提案回饋的機會。提供回饋的截止日期是 5 月 4 日下午 XNUMX 點。

執行團隊將收集您的所有回饋以及 11 月 16 日教育委員會會議上的學費信息，並縮小提案範圍。從 XNUMX 月 XNUMX 日到春假期間，將會有一個上訴程序。預算削減提案流程應在四月第一週結束。

即將到來的關鍵日期：

• 6 月 XNUMX 日 - 學院理事會預算更新
• 10 月 XNUMX 日 - 預算諮詢小組會議
• 11 月 XNUMX 日 - 教育委員會批准學雜費表
• 16 月 29 日至 XNUMX 日 - 上訴流程
• 20 月 XNUMX 日 - 學院理事會預算更新

正式預算提案將於6月13日提交CCC預算委員會討論，並於24月XNUMX日進行二讀和批准。

我要讚揚大學社區在整個預算削減過程中保持參與和深思熟慮。接下來的幾週將是困難的，因為削減將開始成為現實，我們需要做出艱難的決定。請注意這個過程可能會對您的同事產生怎樣的影響，並記得照顧好自己。

最好的問候，

添

親愛的同事們，

在周三的克拉克馬斯社區學院教育委員會會議上，委員會收到了財務預測並討論了下一學年的學雜費。向董事會提出以下建議：

• 學費：（州內）8-103學年每學分增加 111 美元，從當年的 2020 美元增加到 21 美元；州外和國際航班不增加
• 普通學生費用：從每學分 2.50 美元增加到每學分 3.00 美元
• 學生技術費：從每學分 5.50 美元增加到每學分 6.00 美元
• 大學服務費：從每學期 28 美元增加到每學期 30 美元

每學分學費提高 8 美元將產生 1.2 萬美元。學費建議已在本週的每週會議上提交給聯合學生政府成員，並計劃在接下來的幾週內舉辦兩個學生論壇，以收集更多學生回饋。學費和費用建議將列入三月教育委員會的議程，以供最終決定。

每年，董事會都會收到多年的財務預測，幫助學院制定下一年預算。當我們今年稍早開始發布有關預算的消息時，您被告知缺口約為 3 萬美元。由於談判協議相關成本增加以及學費收入減少，截至 4.89-2021 財年的三年預測中，這一差距已增至 22 萬美元。

為了縮小這一差距，我們正在繼續進行預算削減工作。週二，預算諮詢小組（BAG）開會審查提交的預算削減、效率和收入提案。每項提案均根據 12 個類別進行評分，評估學生在各個領域的感知影響，例如學生的成功、安全、外部合作夥伴以及多樣性、公平和包容性等。

下週，執行團隊將審查這些排名並縮小提案清單。然後，該清單將與大學社區共享，以徵求您的意見。請參加 26 月 27 日和 XNUMX 日的預算論壇，我們將在會議上審查提案。對於那些無法參加論壇的人，將有機會透過線上調查參與。

我們也參與了分析學術計畫的過程。分析過程和標準由校長理事會和學院理事會最終確定。我們將在二月和三月分享該流程的要素，包括專案和主題領域的財務分析以及根據我們最終確定的標準評估專案的方法草案。

即將到來的關鍵日期：

• 25 月 3 日 - 學術課程成本分析問答，下午 4-30:XNUMX，麥克勞林禮堂
• 26 月 3 日 - 預算論壇，下午 4-120 點，Harmony West，130/XNUMX 室， Harmony campus
• 27 月 10 日 - 預算論壇，上午 11 點至 203 點，ITC，俄勒岡城校區 XNUMXB 室
• 6 月 XNUMX 日 - 學院理事會預算更新
• 10 月 XNUMX 日 - 預算諮詢小組會議
• 13 月 XNUMX 日 - 教育委員會批准學雜費表和財務預測更新
• 20 月 XNUMX 日 - 學院理事會預算更新

這不是一件容易的工作，也沒有容易的決定。我們既不能要求我們的學生承擔全部預算缺口的負擔，也不能讓學院在不顯著影響學生成功的情況下吸收缺口。我們需要找到學雜費增加和預算平衡措施的正確組合。有關預算削減流程的更多信息，請訪問 www.clackamas.edu/budget-process 或 電子郵件 預算@clackamas.edu.

我再次感謝大家在過程中所做的工作，並請求您繼續參與。我相信我們將共同應對這項挑戰，並為了學生成功的最大利益而前進。

最好的問候，

添

• 財務預測
• 學費和費用

親愛的克拉克馬斯社區學院的同事們：

感謝大家在今年的教師論壇過程中投入時間和精力。關於批准職位的決定包括整個論壇過程中教職員工和管理人員的深思熟慮的觀點。

過程的時間表：

十一月。截至 2019 月XNUMX年

• 使用 Moodle 網站將資料預先放置在線上論壇中。
• 該線上論壇從 26 月 6 日開始，到 XNUMX 月 XNUMX 日結束。
• 面對面論壇於6月XNUMX日舉行。
• 截至 16 月 XNUMX 日，我們使用線上論壇上提供的調查工具收集回饋。

十二月至今

• 全職教師和教學院長審查了調查結果。
• 全職教師領導與教學院長會面，就所需職位的優先順序進行協商。
• 院長與系主任就已核准的職位進行了溝通。

學院退休或離職人員11人，學術部門提出的擬教職人員17人。由於我們目前的預算狀況，今年的流程將與過去幾年有所不同。

在審查兼職教師與全職教師的比例時，根據合約要求，學院必須填補至少九（八）個教師職位。透過對教師論壇調查和入學數據的審查，教師領導層以及教學和學生服務院長就將填補的九個教師職位以及其餘八個職位的優先順序達成了共識。我們正在宣布現在可以填補的職位，儘管可能會授權更多職位，以便盡快啟動招募流程。

下一步

我們要求預算諮詢小組（BAG）提供有關應資助多少教職職位的回饋意見，該小組包括全職教職人員、兼職教職人員、機密僱員、行政僱員和相關學生會的代表。也就是說，我們將填補 3 個教職職位，並詢問 BAG 在當前預算限制的情況下，學院還應從所要求的 17 個教職職位中填補多少個職位（如果有）。

如果執行團隊根據 BAG 的回饋授權超過 9 個職位，我們將根據教師領導和指導以及學生服務院長商定的優先順序來填補職位。

最後，我們也正在進行學術計畫和課程的縮減和淘汰分析。如果該分析導致某個職位被淘汰，並且該職位將根據優先清單填補，我們將轉到清單中的下一個擬議的教員職位。

由於今年流程的變化，我、院長和教職領導將於 3 月 XNUMX 日星期一中午在格雷戈里論壇 A 舉行公開論壇，回答有關流程的任何問題。

結果

批准於 2020-21 開放，按字母順序排列：

• 自動碰撞
• 生物學
• 刑事司法和公共服務
• 牙醫助理
• 經濟學
• 環境科學
• 生產製造
• 醫療助理
• 護士助理

優先職位列表，可能尚未填補，等待 BAG 反饋和學術減少/消除流程：

• 電子圖書館
• 政治學
• 核心理念
• 發展性閱讀/寫作
• 教學支援和專業發展
• 手冊
• 音樂理論
• 作曲協調員

感謝所有參與並為此過程做出貢獻的人！

29 年 2020 月 XNUMX 日更新：

• 學術計畫減少/消除過程
• 教師論壇調查結果

親愛的同事們，

隨著冬季學期的開始，我們將繼續努力縮小學院 3-2020 年 21 萬美元的預算缺口。提醒一下，我們的資金來自三個來源：學費、財產稅和國家。財產稅仍然是一個相對穩定的收入來源，國家的資金仍然不足以維持我們目前的服務水平，CCC 教育委員會優先考慮讓我們的學生負擔得起學費。

隨著 PERS 影響的增加、債券項目相關成本的增加以及員工薪資和福利的預期增加，如果不進行一些削減，我們根本無法平衡我們的預算。過去三年，我們使用儲備金來平衡預算。這些儲備金從 15.9 萬美元減少到 3.7 萬美元，短短三年內就消耗了 77%。

今年秋天，我們就如何削減預算、提高效率和創造新的收入來源徵求了您的建議。我們總共收到了大約 25 份提案和許多想法。我們現在準備透過審查提案並徵求大學社區的意見來開始下一階段的預算削減程序。

作為預算削減過程的一部分，我們也正在審查所有教學計劃，以確定是否應該減少或消除其中的任何計劃。我們正在使用一套全面的標準，包括財務和任務相關標準，以確保我們做出的任何決定都是最適合學院的。我們將繼續就這一過程的每個階段與教職員工進行協商。

以下是關鍵日期的時間表以及一些保持參與和了解情況的機會。

三月的關鍵日期：

• 9 月 XNUMX 日 - 教育委員會批准 預算原則和假設 2020-21 年預算制定
• 13 月 14 日至 XNUMX 日 - 學院領導討論預算提案
• 28 月 XNUMX 日 - 預算諮詢小組 (BAG) 審查單位計劃預算請求、預算提案標題以及學雜費
• 11 月 XNUMX 日 - BAG 將在預算提案中應用該標準，並審查學術計畫減少或取消的流程
• 12 月 2020 日 - 教育委員會對 21-XNUMX 學年學雜費進行一讀
• 25 月 XNUMX 日 - 學術專案成本分析演示並提供討論機會
• 二月中旬至三月中旬 - 預算上訴程序
• 三月 - 與利害關係人分享減少或消除學術計畫的分析
• 13 月 XNUMX 日 - 預算預測更新，教育委員會批准學雜費表

三月的參與機會：

• 17 月 XNUMX 日 - 學院理事會預算更新，包括審查學術計畫減少或取消標準和流程
• 21 月 3 日 - 預算問答，下午 4-172 點，Harmony West，XNUMX 室， Harmony campus
• 22 月 2 日 - 預算問答，下午 3-XNUMX 點，Gregory Forum，俄勒岡城校區
• 7 月 XNUMX 日 - 學院理事會預算更新
• 21 月 XNUMX 日 - 學院理事會預算更新
• 25 月 XNUMX 日 - 學術課程成本分析演示以及討論機會
• 26 月 3 日 - 預算論壇，下午 4-120 點，Harmony West，130/XNUMX 室， Harmony campus
• 27 月 10 日 - 預算論壇，上午 11 點至 203 點，ITC，俄勒岡城校區 XNUMXB 室
• 6 月 XNUMX 日 - 學院理事會預算更新
• 20 月 XNUMX 日 - 學院理事會預算更新

若要查看預算流程溝通/參與計劃，請按一下 這裡。有關預算流程的更多信息，請訪問 www.clackamas.edu/budget-process.

我感謝那些參與這艱難過程的人，並鼓勵大家繼續參與。我將在整個過程中繼續提供預算更新，以幫助大學社區了解情況。一如既往，我的大門向任何想談論預算和赤字的人敞開。

11 月，教學和學生服務副總裁 David Plotkin 舉辦了兩次公開論壇，討論學術計畫減少/消除分析的標準和流程。在這些會議期間，參與者被告知將發出包含兩個開放式問題的簡單調查，以收集回饋。這是該調查的連結：

https://www.surveymonkey.com/r/6C2NGZW

以下是 David Plotkin 根據收到的有關流程和時間表的回饋，對最初發出的文件進行了稍微修改的版本的連結。此外，大衛·普洛特金在這些會議中聽到了幾個主題：

• 分析中需要強調有關公平的問題。
• 該過程需要保持透明。
• 教職員工代表希望參與起草基於該標準的細則。
• 這個過程應該要仔細、深思熟慮，而不是操之過急。

如果您有任何其他問題、建議或疑慮，請回覆調查。我們將匯總答案並使用它們來調整標準和流程。大衛·普洛特金將分享一份回應彙編——保留編輯任何回應的權利，例如，如果他們點名個人或部門。

其他即將到來的機會：

• 10 月 1 日下午 2-XNUMX 點，麥克勞林禮堂：公開會議概述學術計畫的成本分析。
• 11 月 2 日下午 3-XNUMX 點，Harmony Community Room：公開會議概述學術計畫的成本分析。

二月更新11 年 2020 月： 學術計畫減少/消除過程

CCC 教育委員會每年都會收到多年期財務預測，為下一個預算年度的預算制定奠定基礎。董事會在 13 年 2019 月 XNUMX 日的會議上收到了這項預測。

該預測顯示了基於收入和支出趨勢假設的估計結果，並解釋了下一個兩年期的假設。本簡報旨在了解預算影響，並將影響未來預算年度的資源分配。

• 預算預測演示，13 年 2019 月 XNUMX 日

該學院預計進入 2020-21 財年時出現赤字，隔年將增至 3 萬美元。

影響克拉克馬斯社區學院預算的三個因素引起了人們對 CCC 履行未來財務義務的能力的擔憂：

• 州一級的預算支持有限
• 學生入學率下降
• PERS 成本不斷上升

其他影響因素包括過去三年的經營赤字以及俄勒岡州是俄勒岡州學費最低的州之一。

我們知道，使用一次性資金無法可持續解決經常性的營運赤字，而且學院 84% 的預算用於人員和員工，他們是 CCC 持續成功和學生成功的關鍵。

在2019-20學年，學院將進行包容且透明的3萬美元預算削減過程。

預算流程

範圍和目標

• 將 3-2020 財年的預算減少 22 萬美元，同時保持競爭力和使命驅動
• 盡可能保留現有的教育委員會和大學優先事項（見下文）
• 透過策略/有針對性的削減、效率和收入建設來實現這一目標
• 分階段投入兩年多
• 維持預算削減範圍僅限於一般資金，而非企業資金

優先級

2019-20 財政年度 CCC 教育委員會優先事項：

• 引導路徑
  • 延續相關規劃與實施
• 多元化、公平和包容性 (DEI)
  • 延續相關規劃與實施
• 財務可持續性
  • 留住學生
  • 增加入學人數
  • 創造效率
  • 創造收入
• 社區參與

2017-21 財政年度策略重點：

• 大學準備：加強與我們學院所在地區的高中的課程、教學和學生服務合作夥伴關係，以提高克拉克馬斯社區學院的準備程度。
• 財務可持續性：增加機構資源和能力，以更好地履行我們的使命。
• 學術創新和相關性：繼續創建高品質、相關性、創新性和實證教學方法、專案、環境和模型的整體組合，以更好地服務我們的學生和社區
• 指導路徑：尋求學位和證書的學生將根據每個學生的既定意圖獲得明確的指導教育和職業路徑。

預算削減指導原則：

• 在整個過程中提供豐富的溝通。
• 謹慎對待預算刪減。
• 最大限度地減少對學生成功、學業成績以及學生和員工的健康和安全的負面影響。
• 做出基於數據的決策。
• 盡可能確定合理的效率。
• 向每位員工灌輸 CCC 財務管理和財務管理的責任感。
• 確保共享治理流程。
• 為人們提供處理、反應和權衡的時間。
• 明確在哪裡做出決策以及在哪裡審查想法。
• 在整個過程中互相照顧（例如，控制壓力和焦慮）。

預算削減流程標準

今年秋天，學院領導內閣和預算諮詢小組制定並商定了以下關鍵標準來評估預算削減想法。學術計畫領域將根據考慮各種內部和外部因素的標準進行進一步評估。

此次預算削減有何具體直接的影響：

• 學生成功？
• 學術卓越？
• 學生和員工的健康和安全？
• 校園運營，例如設施清潔和維護、場地和建築美觀或建築溫度舒適度？
• 教職員工和學生獲得技術支援的能力？
• 學院運作與人力資源和商業服務有關嗎？
• 大學策略重點與教育委員會目標？
• 招生和招生？
• 現在還是未來大學的收入來源？
• 目前成本與未來成本的複合？
• 努力與外部實體接觸和合作？
• 法律規定或要求？
• 學院有能力完成其使命嗎？

削減目標

CCC 制定了部門預算削減目標，以推動學院實現 3 萬美元的整體預算削減目標。這些只是目標，不會全面實施削減。 CCC 將依照以下指導原則和標準採用策略性減排方法。這些目標旨在為減少想法/概念創造一個起點。

評估預算削減想法

CCC 將評估預算削減想法，權衡替代方案並探討服務影響、財務影響和潛在的意外後果。當學院評估預算削減想法時，我們將考慮 CCC 履行其使命、目標和優先事項的能力的長期影響。

CCC 將採用共享治理流程，任何大學員工都可以提交預算削減想法，並且這些想法將受到許多團體的審查。一旦預算諮詢小組、領導內閣和執行團隊進行初步審查並縮小潛在削減範圍，CCC 將收集整個社區的意見。

考慮到潛在受影響的員工和集體談判協議的要求，CCC 將盡可能提供審查過程的透明度。

學院不會​​接受匿名的預算削減想法，因為後續問題需要直接回饋給提交預算削減想法的人。

短期行動

在預算削減過程中，學院也將尋求短期行動來解決預算缺口。這些包括：

• 透過現有審查流程審查所有空缺或空缺職位的填補情況
• 繼續策略招生管理計劃
• 調查提高營運效率的機會
• 尋求替代收入來源

流程時間表

以下是預算削減過程的概述。請注意，某些日期可能會發生變化，這並不是一份詳盡的清單。

• 九月
  • 制定預算削減流程並納入預算制定流程時間表。
  • 入職後發送全員留言。
• 十月
  • 領導內閣討論/批准預算削減標準。
  • 第一次預算諮詢小組 (BAG) 會議審查/批准標準。
  • 全員就預算削減流程概述和背景進行溝通。
  • 建立員工提交和評估想法的範本。
• 十一月至一月
  • 院長和執行董事在其監督範圍內審查提交的想法並優先考慮建議。
  • 非特定於某一院長或執行董事的預算削減想法將提交領導內閣討論。
  • 院長和執行董事的所有優先預算削減清單將提交給領導內閣討論。
  • 在領導內閣之後，所有來自院長和執行董事的優先名單將進入執行團隊進行最終排名。
  • 受影響的部門將收到可能減少的提前通知。
• 一月
  • BAG、領導內閣和執行團隊審查對預算削減想法進行了排序，以縮小清單範圍。
• 二月
  • 向全體員工發送訊息並舉辦公開論壇來分享減少選擇。
  • 在學院理事會、校長理事會、聯合學生會和副校長會議上分享預算削減方案。
  • 根據需要與預算削減創意提交者進行溝通。
• 遊行
  • BAG 會議將審查預算削減提交者或其他不希望看到擬議削減預付款的人的上訴。
• 四月
  • 最後的預算預測將提交給教育委員會。
• 可能
  • 向全體員工發送最終削減決定的訊息，並將擬議預算提交給教育委員會。
• 六月
  • 預算由教育委員會批准。

共同治理

CCC 將利用共享治理原則與大學社區傳播和分享資訊。共享治理的概念是讓教職員和學生在相互信任和尊重的氛圍中參與決策。共享治理的目標是透過協作決策過程達成解決方案。

諮詢與決策小組成員

預算諮詢小組：

• 提姆‧庫克，總裁
• Alissa Mahar，大學服務副總裁
• David Plotkin，教學與學生服務副總裁
• John Chang，基金會執行董事
• Lori Hall，大學關係與行銷執行總監
• 梅麗莎·理查森，首席人力資源官
• Tara Sprehe，學術基礎和聯繫院長
• Cynthia Risan，科技、應用科學與公共服務系主任
• Jason Kovac，院長，機構效率與規劃
• Sue Goff，藝術與科學學院院長
• 鮑伯‧科克倫 (Bob Cochran)，校園服務院長
• Dion Baird，資訊科技服務部院長
• Darlene Geiger，教學與學生服務副院長
• Jennifer Anderson，招生與學生服務副院長
• Jarett Gilbert，科技、應用科學與公共服務副院長兼健康科學主任
• Shalee Hodgson，科技、應用科學與公共服務副院長
• 麗莎‧雷諾茲，藝術與科學副院長
• Katrina Boone，副院長，機構有效性和規劃
• Jeff Shaffer，商業服務部院長
• Lisa Davidson，商業和工業聯繫執行董事
• Tom Sonoff，大學安全總監
• Adela Arguello，代表全職教師協會
• 奧曼迪 (Leslie Ormandy)，兼職教師協會主席
• 凱利勞倫斯 (Kelly Lawrence)，分類協會聯合主席
• Andrea Csavajda，代表分類協會
• 馬特‧戈夫 (Matt Goff)，行政/保密組總裁
• Sheila Baack，代表分類協會
• 達斯汀‧J‧貝茨 (Dustin J Bates)，全職教師協會主席
• Jay Leuck，代表全職教師協會
• Michael R. Price，兼任教師協會代表

領導內閣：

• 提姆‧庫克，總裁
• Alissa Mahar，大學服務副總裁
• David Plotkin，教學與學生服務副總裁
• John Chang，基金會執行董事
• Lori Hall，大學關係與行銷執行總監
• 梅麗莎·理查森，首席人力資源官
• Tara Sprehe，學術基礎和聯繫院長
• Cynthia Risan，科技、應用科學與公共服務系主任
• Jason Kovac，院長，機構效率與規劃
• Sue Goff，藝術與科學學院院長
• 鮑伯‧科克倫 (Bob Cochran)，校園服務院長
• Dion Baird，資訊科技服務部院長
• Darlene Geiger，教學與學生服務副院長
• Jennifer Anderson，招生與學生服務副院長
• Jarett Gilbert，科技、應用科學與公共服務副院長兼健康科學主任
• Shalee Hodgson，科技、應用科學與公共服務副院長
• 麗莎‧雷諾茲，藝術與科學副院長
• Katrina Boone，副院長，機構有效性和規劃
• Jeff Shaffer，商業服務部院長
• Lisa Davidson，商業和工業聯繫執行董事
• Tom Sonoff，大學安全總監

總統理事會：

• 提姆‧庫克，總裁
• Alissa Mahar，大學服務副總裁
• David Plotkin，教學與學生服務副總裁
• Lori Hall，大學關係與行銷執行總監
• 梅麗莎·理查森，首席人力資源官
• 達斯汀貝茨 (Dustin Bates)，全職教師協會主席
• 奧曼迪 (Leslie Ormandy)，兼職教師協會主席
• 凱利勞倫斯 (Kelly Lawrence)，分類協會聯合主席
• 馬特‧戈夫 (Matt Goff)，行政/保密組總裁
• 辛西亞·裡桑（Cynthia Risan），學院理事會主席

高階主管團隊：

• 提姆‧庫克，總裁
• Alissa Mahar，大學服務副總裁
• David Plotkin，教學與學生服務副總裁
• Jeff Shaffer，商業服務部院長
• Tara Sprehe，學術基礎和聯繫院長
• 梅麗莎·理查森，首席人力資源官
• Lori Hall，大學關係與行銷執行總監
• John Chang，基金會執行董事

預算文件

• 2019-20 年通過的預算
• 綜合年度財務報告 2018-19
• 2020-21 預算削減模板
• 2020-21 預算溝通計劃
• 預算論壇講義

親愛的同事們，

克拉克馬斯社區學院的使命是為社區提供優質的教育。這意味著保持學費負擔得起並提供學生所需的課程和服務。如您所知，這一切都是有代價的。不幸的是，國家資金未能跟上通貨膨脹的步伐，與 PERS 相關的成本持續上升。這導致學院在過去三年中一直處於赤字狀態，需要使用儲備金來平衡預算。

與全州許多同儕社區學院一樣，我們現在面臨著削減預算的需要。 CCC 預計進入 2020-21 財年時赤字將在隔年增至 3 萬美元。

我們知道，使用一次性資金（例如推遲一年的維護）不會可持續地解決經常性的營運赤字，而且學院預算的 84% 是人員和員工，他們是 CCC 持續成功和我們的成功的關鍵。學生。因此，在 2019-20 學年，學院將經歷包容且透明的 3 萬美元預算削減過程。

在今年的過程中，我要求整個學院都參與這個過程。本學期，學院的領導內閣、執行團隊和預算諮詢小組制定了一系列預算削減考慮因素的標準以及指導原則。現在，我要求你們提交關於削減預算、提高效率和增加收入的想法，然後由院長和執行董事以及領導層進行審查。

明年初，大學社區將有機會對正在考慮的削減措施發表意見。最後，教育委員會將於六月批准最終預算。

為了啟動這一進程，我們按部門和相關部門制定了預算削減目標，以推動學院實現 3 萬美元的總體預算削減目標。在這樣的時刻，自然的反應是將其他部門或服務作為削減的目標。我想強調的是，這些只是目標，不會完全削減。請深思熟慮您的建議，並記住，克拉克馬斯之所以成為一個理想的工作場所，是因為我們互相關心。我們將根據預算削減標準採取策略性削減措施。這些目標削減量旨在為削減想法/概念創造一個起點。

要提交您的預算削減、效率或收入建議，請先查看 預算削減流程網頁，然後填寫 附模板 並通過電子郵件發送給 預算@clackamas.edu 16 月 XNUMX 日之前。

為了說明擬議預算削減的幅度，以下是一個例子，說明如果全面削減，可能會削減 3 萬美元：

在此過程中，溝通至關重要。我們將有機會了解流程並分享您的想法和意見，包括預算論壇、學院理事會會議、學生會聯合會議、全員電子郵件和經常更新的網頁（本網頁）。

希望這一消息並不令人意外，因為我談到了我們對秋季服役的財務預測，並在 24 月 XNUMX 日的全體員工電子郵件中提到了這一點。在整個談判過程中，我們也一直在與協會討論這個議題。

儘管我希望我們沒有陷入這種財務狀況，但我確實期待與大學社區合作尋找解決方案，節省資金並進行策略思考。我相信我們會找到平衡預算所需的節省，同時仍為學生提供應有的教育和服務。

如果您對此流程有疑問或疑慮，請聯絡大學服務副總裁 Alissa Mahar： 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.

最好的問候，

添